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18001-Como reter PIS, Cofins e CSLL
18001-Como reter PIS, Cofins e CSLL

FAQ: 18001-Como reter PIS, Cofins e CSLL?
Produto:Datasul
Ambiente:EMS 2
Versão:1
Sintoma
18001-Como reter PIS, Cofins e CSLL?
Causa
Como reter PIS, Cofins e CSLL?
Solução
-------------------------------

Agente Retenção no programa CD0704(Manutenção de Cliente) Pasta "Fiscal".
A opção "Agente Retenção" quando marcada indica que a retenção do PIS, COFINS e da CSLL será calculada pelo módulo de Faturamento. Este módulo então, irá apresentar no programa FT0904(Consulta de Nota) pasta "ContabFat" os valores referentes às retenções destes impostos e respectivas contas que estão cadastradas no programa CD0309(Contas do Faturamento) em "Contas II" e no FT0904B opção "Duplicatas" coluna "Imposto Retido" ficara gravado "FATURAMENTO"

Importante:
Somente quando marcado o agente retenção no CD0704 as retenções serão contabilizadas, impressas na NF e atualizadas em OF e em estatísticas.

Exemplo da consulta da duplicata no programa FT0904B, quando marcado o "agente retenção"

Em uma nota de R$1.000,00
Ret. PIS 2%
Ret Cofins 4%
Ret. Csll 0%
2% 4%
Vl.Liquido B. Comissão Imp. Retido B.Retenção Ret.PIS Ret.Cofins Ret. CSLL
940,00 940,00 Faturamento 1.000,00 20,00 40,00 -

A opção "Agente Retenção" quando desmarcada indica que a retenção do PIS, COFINS e da CSLL será controlada pelo programa do Contas a Receber. Nesta situação o Faturamento grava somente no FT0904B opção "Duplicatas" coluna "Imposto Retido" a informação "CONTAS A RECEBER" indicando que a retenção será realizada neste módulo.

Importante:
Quando desmarcado o agente retenção no CD0704 as retenções não serão contabilizadas, impressas na NF, atualizadas em OF e em estatísticas.

Exemplo da consulta da duplicata no programa FT0904B, quando desmarcada o "agente retenção".

Em uma nota de R$1.000,00
Ret. PIS 2%
Ret. Cofins 4%
Ret. Csll 0%
2% 4%
Vl.Liquido B. Comissão Imp.Retido B.Retenção Ret.PIS Ret.Cofins Ret.CSLL
1.000,00 1.000,00 Contas a Receber 1.000,00 20,00 40,00 -

OBS.: Os valores referentes às retenções de PIS, COFINS e CSLL sempre serão demonstrados nos cálculos das NF, a diferença será se o responsável pela retenção é o "Faturamento" ou "Contas a Receber", de acordo parametrização demonstrada acima.