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Este campo apresenta a data em que foi gerado o título para pagamento da comissão. Os títulos são gerados após a emissão do Documento de Saída, conforme a informação dos campos % Pagamento na Emissão e % Pagamento na Baixa, do Cadastro de Vendedores, e após a geração da rotina Atualiza pagamento das comissões.
Na inclusão de dados no arquivo de Manutenção de Comissões, o sistema sempre sugere a data base neste campo, que pode ser alterada.

Este campo indica o valor base do título para cálculo da comissão. O sistema leva em consideração para compor a base de cálculo os seguintes campos do Cadastro de Vendedores:
% pg. na emissão
% pg. na baixa
Base c/ ICMS
Base c/ ICMS retido
Base com ISS
Base com IPI
Base com frete

Exemplo de preenchimento do campo "Valor Base" utilizando o Cadastro de Vendedores sem incidência de impostos na base de cálculo:
Considerando que tenha sido cadastrado para o Vendedor 000001 o percentual de 6% de comissão, sendo que o pagamento será efetuado 50% na baixa e 50% na emissão.
Supondo que tenha sido emitido um Pedido de Venda deste vendedor, para o Cliente 0000128, no valor total de 110.000,00, com a Condição de Pagamento "À Vista", e em seguida tenha sido gerado o Documento de Saída nº 000041.
Verifique que, em função da condição de pagamento ser à vista e a comissão do vendedor ser paga 50% emissão e 50% na baixa, o sistema gerou no arquivo de Manutenção das Comissões os seguintes dados:

Este campo apresenta o percentual da comissão referente ao valor base do título, para efeitos de cálculo. O sistema o preenche automaticamente após a geração do Documento de Saída e de acordo com os dados informados no Pedido de Venda, campo "% Comissão".
[PICTURE Help_button.gif]Importante:
O sistema permite a alteração do percentual de comissão cadastrada para o vendedor na emissão do Pedido de Venda. Desta forma, o percentual apresentado neste campo corresponde ao Pedido de Venda e não ao Cadastro do Vendedor.

Este campo apresenta o valor da comissão, de acordo com os campos Valor Base e Percentual do Valor Base.

Neste campo será armazenado um código gerado pela junção da filial, prefixo e número do título do SE2, criando um vínculo entre as tabelas SE3 e SE2.

Neste campo deve ser informada a data em que foi efetuado o pagamento da comissão ao vendedor. Quando preenchido, o sistema muda a forma de apresentação dos dados, na janela de manutenção da rotina, passando para a cor vermelha [PICTURE br_vermelho.png] .
Da mesma forma, quando este campo não está preenchido, os registros da manutenção de comissões ficam apresentados com a cor verde [PICTURE br_verde.png].
[PICTURE Help_button.gif]Dica:
Ao gerar a rotina "Atualiza pagamento de comissão" este campo é preenchido automaticamente de acordo com a data informada no parâmetro "Data de Pagamento".

Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar

Tipo do título que originou a comissão.