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Além da apresentação automática, esta rotina permite efetuar manutenção manual, como inclusão ou alteração de comissões de vendedores.
| Informações |
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Controlar Utiliza e controla as comissões desde que os percentuais estejam predeterminados no Cadastro de Vendedores, Cadastro de Clientes e Cadastro de Produtos. O sistema permite alteração nas comissões de vendas calculadas, e a atualização da data para pagamento das comissões, o que viabiliza o controle daquelas que já foram pagas. Para o cálculo das comissões o sistema verifica o percentual de comissão atribuído ao Cadastro do Vendedor, entre emissão e baixa, sendo que aquela referente à baixa somente será é calculada após o título a receber ter sido baixado. O valor base da comissão é calculado considerando os dados do Cadastro do Vendedor, no que se refere a Frete, IPI, ICMS, ICMS Retido e ISS. |
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Exemplo prático |
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| Exemplo prático: Manutenção de Considerando que as comissões são geradas a partir da emissão do Documento de Saída :Considerando que tenha sido e que esteja cadastrado para o Vendedor vendedor 000001 o percentual de 6% de comissão, sendo e que o pagamento será efetuado 100% na baixa. Supondo que tenha sido emitido um Pedido de Venda deste vendedor, para o Cliente 0000128, no valor total de 110.000,00, com a Condição de Pagamento "À = A Vista", e em seguida tenha sido gerado o Documento de Saída nº 000041. Verifique que, em função da condição de pagamento ser à vista e a comissão do vendedor ser paga 100% na baixa, o sistema gerou no arquivo de Manutenção das Comissões os seguintes dados: | Descrição | Conteúdo| Nota |
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| Quando ocorrer ocorre a devolução de um Documento de Saída e o valor é negativo, fica armazenado no arquivo de Manutenção de Comissões, porém, no entanto para que isto ocorra o sistema atue desta forma é necessário que o parâmetro MV_COMIDEV esteja ativado. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Incluir |
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| No acesso à rotina são apresentados todos os itens já cadastrados. Ao fazer esta opção a tela que o sistema apresenta é a de seleção de filiais. Selecione a filial e para prosseguir clique em OK. Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 3 |
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| label | Alterar |
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| Para efetuar uma alteração, localize o item a ser alterado; Alguns campos estão com sombreamento, o que significa que estes não podem ser alterados; Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. Após efetuar os ajustes, clique em: - Salvar para manter as alterações efetuadas ;
- Cancelar para sair sem salvar e retornar à página anterior;
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| Card |
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| default | true |
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| id | 4 |
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| label | Visualizar |
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| Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 5 |
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| label | Pesquisar |
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| Outras Ações / Pesquisar Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código. 
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| Card |
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| default | true |
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| id | 6 |
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| label | Excluir |
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| Outras Ações / Excluir Posicione o cursor e selecione este opção. É solicitada a confirmação da exclusão. - Confirmar para excluir ;
- Cancelar para sair sem salvar e retornar à página anterior;
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| Card |
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| default | true |
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| id | 7 |
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| label | Legenda |
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| Outras Ações / Legenda Posicione o cursor e selecione este opção. Comissão não paga Comissão paga; Para sair clique em Fechar. |
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