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| Índice |
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| maxLevel | 5 |
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| outline | true |
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| indent | 8.1.1 |
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| exclude | .*ndice |
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| style | none |
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Objetivo
Apresentar Apresenta os registros das comissões geradas após a geração emissão do Documento de Saída, de acordo com o conteúdo do informado no Cadastro de vendedoresVendedores.
As comissões são tratadas pelo sistema como obrigações a pagar e são calculadas automaticamente na preparação e geração das notas fiscais ou na implantação de um título a receber.
Além da apresentação automática, esta rotina também permite efetuar a manutenção manual, como a inclusão ou alteração de comissões de vendedores.
| Informações |
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Utiliza e controla as comissões desde que os percentuais estejam predeterminados no Cadastro de Vendedores, Cadastro de Clientes e Cadastro de Produtos. O sistema permite alteração nas alterar as comissões de vendas calculadas, e atualizar a atualização da data para pagamento das comissões, o que viabiliza o controle daquelas que já foram pagas. Para o cálculo das comissões o sistema verifica o percentual de comissão atribuído ao no Cadastro do Vendedor, entre a emissão e baixa, sendo que aquela referente à baixa somente é calculada após o a baixa do título a receber ter sido baixado. O valor base da comissão é calculado considerando os dados do Cadastro do Vendedor, no que se refere a Frete, IPI, ICMS, ICMS Retido e ISS. |
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| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Exemplo prático |
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| Exemplo prático: Considerando neste exemplo que as comissões são geradas a partir da emissão do Documento de Saída e que esteja cadastrado para , com o vendedor 000001 cadastrado com o percentual de 6% de comissão, e que o pagamento será efetuado 100% na baixa. Supondo que tenha sido emitido Ao supor a emissão de um Pedido de Venda deste para este vendedor, para o Cliente 0000128, no valor total de 110.000,00, com a e Condição de Pagamento = A Vista, e em seguida tenha sido gerado o com a geração do Documento de Saída nº 000041. Verifique que, em função da Ao ter a condição de pagamento ser à a vista e a pagamento 100% da comissão do ao vendedor ser paga 100% na baixa, o sistema gerou no arquivo de gera na rotina Manutenção das Comissões os seguintes dados: - Vendedor 000001
- Nº Título 000020
- Dt. Comissão 19/08/03
- Série NF 1
- Cliente 0000128
- Valor Base 110.000,00
- % Valor Base 6,00
- Comissão 6.600
- Tipo NF
- Nº Pedido 000041
- Venc.Comissão 19/08/03
| Nota |
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| Quando ocorre a devolução de um Documento de Saída e o valor é negativo, esta informação fica armazenado armazenada no arquivo de Manutenção de Comissões, no entanto para que o sistema atue desta forma, é necessário que o parâmetro MV_COMIDEV esteja ativado. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Incluir |
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| No acesso à rotina são apresentados todos os itens já cadastrados. Ao fazer esta opção a tela que o sistema apresenta é a de seleção de filiais. Selecione a filial e para prosseguir clique em OK. Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 3 |
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| label | Alterar |
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| Para efetuar uma alteração, localize o item a ser alterado; Alguns campos estão com sombreamento, o que significa que estes não podem ser alterados; Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. Após efetuar os ajustes, clique em: - Salvar para manter as alterações efetuadas ;
- Cancelar para sair sem salvar e retornar à página anterior;
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| Card |
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| default | true |
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| id | 4 |
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| label | Visualizar |
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| Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 5 |
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| label | Pesquisar |
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| Outras Ações / Pesquisar Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código. 
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| Card |
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| default | true |
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| id | 6 |
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| label | Excluir |
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| Outras Ações / Excluir Posicione o cursor e selecione este opção. É solicitada a confirmação da exclusão. - Confirmar para excluir ;
- Cancelar para sair sem salvar e retornar à página anterior;
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| Card |
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| default | true |
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| id | 7 |
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| label | Legenda |
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| Outras Ações / Legenda Posicione o cursor e selecione este opção. Comissão não paga Comissão paga; Para sair clique em Fechar. |
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