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OBS:

1. A bonificação somente entra no custo se tiver parametrizado na PITUTRAN na transação 1 do usuário=programa e programa=CALCUSTO.

 3.8.1 -

PVV = PROVÁVEL VENDA À VAREJO:

3.8.1.1 .SE DESCONTO S/ PVV = “E” :

PVV = (1+ % MARGEM SUBST. TRIBUTÁRIA) * (CUSTOFORNECEDOR + DESP. ACES.+ IPI+ FRETE + ACRÉSCIMO FINANCEIRO) *  (1 - % RED.BAS.)

3.8.1.2 .SE DESCONTO S/ PVV = “N” :

PVV = (1+ %  MARGEM SUBST. TRIBUTÁRIA) * (CUSTO FORNECEDOR  -  DESCONTO COMERCIAL+

 DESP. ACES. + IPI + FRETE + ACRÉSCIMO FINANCEIRO ) * (1 - % RED.BAS.)

OBS:

1. Quando não existe margem de substituição tributária haverá um valor de venda pré-definido a      

ser  lançado como pauta. Este valor de pauta, então, passa a ser o PVV.   

2.Se“substituído”do fornecedor

=“S”, o sistema não calculará o ICMS FONTE ,

 calculando apenas se for = “N”.

3.Se fornecedor =

“FF” (fornecedor fabricante) - o % margem subst. tributária será o da última coluna da tabela fiscal mercantil (% Subtr).

se = “FD” -  fornecedor distribuidor será o % StrDst.

3.9 -      ICMS PROCEDÊNCIA =

.NOTA FISCAL:

3.9.1 .SE COD. DE OPERAÇÃO = 1:

ICMS PROCED = % ICMS * (CUSTOFORNECEDOR – DESCONTO COMERCIAL + DESP. ACES.+ FRETE +                                        ACRÉSCIMO FINANCEIRO) *  (1 - % RED.BAS.)

3.9.2 .SE COD. DE OPERAÇÃO = 7,8 OU 9:

ICMS PROCED = % ICMS * (CUSTOFORN. - DESCUSTOCOMERCIAL + DESP. ACES.+ FRETE + ACRÉSCUSTO FINANCEIRO)

  3.9.3 .SE BONIFICAÇÃO:

  ICMS BONIF. = (% ICMSP * % BONIF. )*(CUSTOFORNECEDOR-DESCONTO+DESPESAS ACESSÓRIAS+FRETE+ACRÉSCIMO FINANCEIRO)

OBS: Quando houver pauta:   VR. PAUTA *  % ICMSP *  % REDUÇÃO

.CONHECIMENTO DE FRETE NÃO MUNICIPAL (ICMS FRETE) =

(FRETE * % REDUÇÃO (0.80) *  %  ICMSP.)

OBS: Quando frete for municipal, existe a incidência de ISS e não ICMS

3.10 - ICMS PRESUMIDO =

- CRÉDITO SE POSITIVO OU DÉBITO SE NEGATIVO:

(CUSTOFORNECEDOR + IPI + DESP.ACES. - DESCUSTO + FRETE)1 * % MG. PRESUMIDA * % ICMS

 VENDA - (ICMS PROCEDÊNCIA (NF + CONH. FRETE))2

OBS:

.Se tiver ICMSFONTE, o mesmo deve ser somado ao custo fornecedor:

                             (CUSTO FORN. + IPI + DESP.ACES - DESC + FRETE)1-(ICMSP)2

(1 + % MGSTR)*        Image Added       * % ICMS VENDA.

                                                                         100 - ICMS VENDA

                                                1 - [(1 + % MGSTR) *   Image Added                                    ]

                                                                                      100

OBS:

1. O Desconto financeiro da condição de pagamento somente entra no custo se tiver parametrizado na PITUTRAN na transação 2 do usuário=programa e programa=CALCUSTO.