Novas Funcionalidades na rotina Venda Assistida

Características do Requisito

Descrição

Foram implementados novas funcionalidades na rotina Venda Assistida do módulo Controle de Lojas (SIGALOJA), conforme descrito a seguir:

1. Criada uma nova opção no campo LR_ENTREGA / L2_ENTREGA para que seja possível realizar uma venda do tipo Retira Posterior com geração de Pedido de Venda e posteriormente a geração da Nota Fiscal através do Pedido de Venda pelo módulo Faturamento. Esta nova opção é apresentada no campo como: 4=Retira Posterior c/ Pedido
   Esta opção é semelhante a opção 3=Entrega, porém ao invés de ser considerado um item de entrega, será considerado um item cujo o cliente irá retirar posteriormente, levando consigo a nota fiscal do Pedido a ser faturado.
   
   
   

2. Parâmetro MV_LJRESER: Este parâmetro tem por objetivo definir como será realizada a reserva de produtos da venda na rotina Venda Assistida. 

   Possíveis configurações do parâmetro:

   Configuração	Ação
   1	A reserva é realizada no momento que pressionar o botão F11. Esse é o comportamento padrão que sempre existiu no sistema.
   2	A reserva é realizada no momento da gravação do orçamento. Esta é uma nova opção que permite realizar a reserva quando for gravado o orçamento.
   3	A reserva é realizada no momento da gravação da venda. Nesta nova opção, a reserva é realizada quando for gravada a venda.

   Para maiores detalhes deste parâmetro consulte: DT_MV_LJRESER

    

3. Parâmetro MV_LJPVLIB: Permite configurar o sistema para geração do Pedido de Venda Liberado ou Bloqueado para os itens de entrega.
   Quando o parâmetro estiver configurado como “2”, o Pedido de Venda não será gerado liberado e o registro de reserva da tabela SC0 não será excluído  pelo módulo de Controle de Lojas, pois estará associado ao Pedido de Venda (campo C6_RESERVA).
   Para faturar o pedido, deverá ser primeiro liberado o pedido e depois faturado no módulo Faturamento.

   Possíveis configurações do parâmetro:

   Configuração	Ação
   1	Gera Pedido com Item liberado (Configuração default para manter o legado)
   2	Gera Pedido com Item não liberado

   
   Para maiores detalhes deste parâmetro consulte: DT_MV_LJPVLIB

    

4. Parâmetro MV_LJE1NUM: Este parâmetro define como será gerada a numeração do título da venda (campo E1_NUM).
   
   Possíveis configurações do parâmetro:

   Configuração	Ação
   1	Padrão sistema: Grava o número do Título (E1_NUM) coma informação do campo (L1_DOC ou L1_DOCPED), de acordo com o tipo de venda conforme alimentação dos campos L1_DOC ou L1_DOCPED.
   2	Considera o L1_NUM do orçamento. Neste caso irá gravar o campo E1_NUM com o número do orçamento (L1_NUM). Caso seja uma venda mista (com itens de Entrega e itens de Retira), o número do orçamento será sempre considerado do orçamento pai.

   
   Para maiores detalhes deste parâmetro consulte: DT_MV_LJE1NUM

    

5. Parâmetro MV_LJNCCFI: Define se permite utilizar na venda a NCC de todas as filiais que aquele cliente possuir.

   
   Possíveis configurações do parâmetro:

   Configuração	Ação
   .F.	Desabilitado
   .T.	Habilitado

   
   Para maiores detalhes deste parâmetro consulte: DT_MV_LJNCCFI

    

6. Parâmetro MV_LJNCCLJ: Este parâmetro define se permite utilizar NCC de todas as lojas que o cliente estiver cadastrado (campo A1_LOJA).

   
   Possíveis configurações do parâmetro:

   Configuração	Ação
   .F.	Desabilitado
   .T.	Habilitado

   
   Para maiores detalhes deste parâmetro consulte: DT_MV_LJNCCLJ

   
   

7. Parâmetro MV_LJBW701: Este parâmetro define o intervalo de tempo (em minutos) para atualização (Refresh) das informações do Browse da rotina Venda Assistida.

   
   Possíveis configurações do parâmetro:

   Configuração	Ação
   0	Desabilitado
   <número>	Intervalo de tempo (em minutos) que será executada a atualização (Refresh) das informações do Browse da rotina Venda Assistida.

    

   Para maiores detalhes deste parâmetro consulte: DT_MV_LJBW701

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o U_UPDLOJ11 é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDLOJ11 no campo Programa Inicial.
2. Clique em OK para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
4. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
   1. Clique em Confirmar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Atualizações do Compatibilizador

1. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela SLR - Itens do Orçamento:

• Tabela SL2 - Itens do Orçamento:

2. Criaçãode Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Procedimento para Utilização

• Venda com item "Retira Posterior c/ Pedido"

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Atendimento/ Venda Assistida (LOJA701).
2. Efetue uma venda com dois itens, definindo o primeiro item como "2=Retira" e o segundo item como "4=Retira Posterior c/ Pedido".
3. Efetue a reserva para o item Retira Posterior c/ Pedido (4=Retira Posterior c/ Pedido).
4. Após finalizar a venda é possível ver que o sistema gerou dois orçamentos filhos, sendo um orçamento para o item retira (2=Retira) e outro orçamento para o item Retira Posterior c/ Pedido (4=Retira Posterior c/ Pedido).
5. Para o item (Retira Posterior c/ Pedido) também foi gerado um pedido para que posteriormente seja faturado pelo módulo de Faturamento (SIGAFAT) quando o cliente for retirar a mercadoria.
    

• Parâmetro MV_LJRESER 

1. No Configurador (SIGACFG), configure o parâmetro MV_LJRESER = 3, para que a reserva somente seja feita no momento da finalização do da venda.
2. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Atendimento/ Venda Assistida (LOJA701), efetue uma venda definindo o item como "3=Entrega".
3. Após finalizar a venda o sistema apresenta a tela para realizar a reserva do produto.
4. Efetuar a reserva para que a venda seja concluída.
   
   

• Parâmetro MV_LJPVLIB 

1. No Configurador (SIGACFG), configure o parâmetro MV_LJPVLIB = 2, para que o Pedido não seja gerado liberado.
2. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Atendimento/ Venda Assistida (LOJA701), efetue uma venda definindo o item como "3=Entrega".
3. Realize a reserva do produto e finalize a venda.
4. O Pedido foi gerado, porém não está liberado. Este deve ser liberado para que depois seja faturado pelo módulo de Faturamento (SIGAFAT).

Teste realizado em ambiente de desenvolvimento

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