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1)   Manutenção_Parâmetros_Faturamento_FP0310A: Parametrizar  

Através da aba "Parâmetro Cobrança de Intercâmbio", parametrizar os campos:

- Tipo cob. p/uso fora unidade: Indica o tipo de cobrança a considerar quando o prestador é de fora. Se for informado 99 então será considerado o tipo de cobrança gravado no movimento.

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3)  Manutenção_Rotinas_Cálculos_FP0310G: Parametrizar se o programa de cálculo utilizado, será o programa padrão do sistema ou programa específico do cliente.

4)  Manutenção_Impostos_FP0110H: Cadastrar os tipos de impostos para associar que serão associados aos eventos para a geração das notas de serviços.

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10)  Manutenção_Associativa_Eventos_Movimentos_FP0110N:  Cadastrar os eventos do faturamento de custo operacional, abertos por procedimento e/ou insumo que , os quais serão utilizados na rotina do faturamento Caso exista registro nesta tabela . Caso existam registros neste cadastro, primeiro os programas de geração de notas de serviços irão buscar estes eventos, e caso não encontre busca , irá buscar do cadastro dos eventos x tipos de planos (item 11 abaixo).

11)  Manutenção_Associativa_Prestador_Tabela_Eventos_Movto_FP0110O:  Cadastrar o relacionamento do grupo do prestador x tipo de pessoa e , indicando se o prestador é prestador credenciado (cooperado) ou não, e a tabela que qual  tabela irá relacionar os eventos de custo operacional. O sistema irá buscar registro nesta tabela por meio das informações dos movimentos do "Revisão de Contas", com o prestador de pagamento, e acessando acessar o cadastro do prestador para buscar o tipo de pessoa e , se este é credenciado (cooperado) ou não. Encontrando registro nesta tabela, busca o os dados do código do campo da “Tabela”, e acessa a tabela "Manutenção_Associativa_Eventos_Movimentos_FP0110N" para buscar os eventos de custo operacional para que irão gerar os valores das notas de serviços.

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Manutenção Indicador Faturamento Termo Adesão (FP0110B): Cadastrar os indicadores informando se a cobrança será enviada ao contratante ou contratante origem da proposta.

Quando a nota é gerada para o CONTRATANTE da proposta, será armazenado, na nota de serviço, o código do contratante e o número da inscrição do contratante origem do contrato.

Quando a nota é gerada para o CONTRATANTE ORIGEM da proposta, será necessário acessar o cadastro de contratantes do Gestão de Planos, utilizando o número de inscrição do contratante origem da proposta para obter o código do contratante origem, e então, será armazenado, na nota de serviços, o código do contratante origem e o  número da inscrição do contratante do desse contrato. A fatura sempre será gerada pelo contratante da nota de serviço.

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16)   Manutenção_Contratantes_ContractingPartyView:

Na Manutenção Contratantes, aba "Faturamento", sub-aba "Indicadores", parametrizar os campos:

• Separa Fatura CO: Indica se a cobrança de Custo Operacional deverá ser emitida em duas faturas: uma referente a movimentos realizados por prestadores credenciados e outra com movimentos realizados por não credenciados.
• Insumos Creden. CO: Indica se para cobrança de Custo Operacional, quando separadas fatura de credenciado e não credenciado, os insumos associados a procedimentos realizados por credenciados deverão constar na nota de credenciados ou não credenciados.
• Utiliza Tab Evento: Indica se a identificação de eventos para cobrança de participação e custo operacional deverá ocorrer por meio da tabela de Eventos x Movimentos.

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Botão Geração: Por meio dos dados dos parâmetros e seleção, serão lidos todos os movimentos e geradas as notas de serviço de custo operacional.  Ao final do processamento serão impressos dois relatórios. Um com o resultado do processamento e outro com as inconsistências encontradas.

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