Histórico da Página

Campo:

Descrição

Para insumos utilizar valores do pagamento?

Se informado SIM, será buscado o valor real pago do insumo para realizar o cálculo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado do insumo.

Cobrar valores alterados pelo usuario após a valorização do contas para?

Procedimentos: após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes procedimentos ou não.
Insumos: após o insumo ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes insumos ou não.

Cobrar Taxa Admin. de CO com participação no prestador sobre?

Indica se a taxa administrativa deve ser calculada sobre o valor integral do movimento ou sobre o valor cobrado na nota.
Valor Deduzido do Movimento: indica que a taxa administrativa será calculada sobre o valor cobrado da nota.
Valor Integral do Movimento: indica que a taxa administrativa será calculada sobre o valor integral do movimento.

Consid. Indic. Grupo Proc. p/ Div. Hono?

Se informado SIM, irá considerar o indicador do cadastro da Manutenção Grupos Procedimentos (PR0110Z), campo “Div.Honorario” = SIM para que quando o procedimento for digitado mais de uma vez (em virtude de pagar para prestadores diferentes), cobrar apenas uma vez. Caso o indicador for NÃO, não irá tratar esta regra, cobrando sempre.

Considerar validação por tipo de cobrança nos movimentos para pre-pagamento?

Se informado SIM os movimentos de procedimentos e insumos serão selecionados conforme os tipos de cobrança informados e marcados no browser de seleção do tipo de cobrança. Se informado NÃO, os movimentos não serão selecionados pelo tipo de cobrança.

Ano Referencia

Informar o ano de referência para a previsão do faturamento de custo operacional, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária.

Mês Referencia

Informar o mês de referência para a previsão do faturamento de custo operacional, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária.

Data Emissao

Informar a data da emissão da nota de serviços para a seleção dos movimentos.

Vencimento

Informar a data de vencimento da nota de serviços para a previsão dos movimentos

Campo:

Descrição

Modalidade inicial e final

Informar o código da modalidade contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem faturadas.

Plano inicial e final

Informar o código do plano do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem faturadas.

Tipo Plano inicial e final

Informar o código do tipo de plano do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem faturadas.

Contratante inicial e final

Informar o código do contratante do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem faturadas.

Contrat. Origem inicial e final

Informar o código do contratante origem da proposta (caso exista) do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem faturadas.

Termo de Adesao inicial e final

Informar o número do termo de adesão do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem faturadas.

Quando informado “Sim” no campo da tela de parâmetros “Considerar validação por tipo de cobrança nos movimentos para pre-pagamento?” será solicitado quais os tipos de cobrança que deverão ser considerados para a seleção dos movimentos do revisão de contas. Nesta situação, serão considerados todos os termos de adesão e, portanto, o campo “Gerar notas de:” estará desabilitado.

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Forma Pagamento inicial e final

Este campo apenas estará disponível para seleção quando informado “Não” no campo da tela de parâmetros “Considerar validação por tipo de cobrança nos movimentos para pre-pagamento?”. Caso esteja disponível, informar a forma de pagamento das propostas para selecionar as propostas a serem faturadas.

Unidade Pagto. inicial e final

Informar a unidade de pagamento (operadoras) para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.

Prestador Pagto. inicial e final

Informar o prestador de pagamento para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.

Ano Nota Prestad. inicial e final

Informar o ano da nota (fatura) do prestador (RC0110R) para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.

Serie Nota Prestad. inicial e final

Informar a série da nota (fatura) do prestador (RC0110R) para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.

Nota Prestador inicial e final

Informar o número da nota (fatura) do prestador (RC0110R) para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.

Seleção

Informar o tipo de nota a ser selecionada: Fatura, NDR ou Ambas (ver cadastro RC0110R) para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.

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Cod Transacao inicial e final

Informar o código da transação dos movimentos para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.

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Tipo de Vencimento inicial e final

Informar o tipo de vencimento para compor a data de vencimento para realizar a geração das notas de custo operacional.

Dia Base Fatur inicial e final

Informar o dia base de vencimento para compor a data de vencimento para realizar a geração das notas de custo operacional.

Selecionar por

Informar se irá selecionar os movimentos do revisão de contas por PERÍODO ou por DATA.

Gerar Notas de

Este campo apenas estará disponível para seleção quando informado “Não” no campo da tela de parâmetros “Considerar validação por tipo de cobrança nos movimentos para pre-pagamento?”. Caso esteja disponível, informar qual a forma de pagamento dos movimentos a serem processados.

Somente Guias Fechadas

Informar “Sim” ou “Não”. Se informado SIM, ao ler os documentos do revisão de contas e o documento possuir guia, será verificado se a guia está em situação 5-Fechada. Caso esteja em situação fechada os movimentos deste documento serão processados, caso contrário não serão processados. Caso informado NÃO todos os movimentos serão processados.

Especie Fatura Pag inicial e final

Informar o intervalo de espécies utilizadas no pagamento do movimento para selecionar os movimentos a serem processados.

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Somente mov. Contest.

Informar “Sim” ou “Não”. Se informado SIM serão processados apenas movimentos contestados (que estejam em situação de contestados). Se informado NÃO serão processados todos os movimentos.