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Campo:

Descrição

Emitente

Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar.

Nota:

Quando se tratar de um fornecedor temporário, definido na função Manutenção de Fornecedores (CD0401), parâmetro Extra Fornecedor, o parâmetro Nota Fiscal Fatura da pasta Documento II será automaticamente selecionado e ficará desabilitado.

Série

Pto Emissão (Arg)

Inserir a série do documento a ser implementado.

Nota: Para Argentina, informar neste campo o Ponto de Emissão do documento.

Sucursal Fatura

Image Added

Inserir o número da sucursal da fatura digitada.

Ponto de Venda

Image Added

Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada.

Timbrado

Image Added

Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para o documento.

Data Vencimento

Image Added

Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente.

DocumentoInserir o número do documento a ser implementado.
Documento Geral

Image Added

Inserir o número do documento completo, considerando a sucursal e o ponto de venda informados.

Nat Operação

Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado.

Espécie DocumentoExibe o código da classe do documento, conforme parametrizado na função Manutenção Tipo Transação (CD0609).
Movimentação com

Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor.

Nota:
Esse campo somente é habilitado quando o emitente estiver identificado como Ambos (cadastrado como Cliente e Fornecedor).

Cod Observação

Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:

  • Indústria
  • Comércio
  • Devol Cliente
  • Serviços

Nota:
Essa informação é somente documentacional, não interferindo na parametrização do documento.

EstabelecimentoInserir o código do estabelecimento de entrada do documento.
Estabel OrigemInserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos.
Data Transação

Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento.

Nota:
Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Data Emissão

Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento.

Nota:
Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Natureza Complementar

Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento.

Nota:
Esse campo é habilitado quando a natureza de operação indicar operação com terceiros.

Nr RMASelecionar o número do RMA a ser relacionado com o documento.

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Objetivo da tela:

Nessa janela são apresentados os itens e ordens de produção que serão atendidos pelo recebimento. Os botões de inclusão e modificação serão habilitados somente quando o documento se tratar de um retorno de beneficiamento e os módulos de produção ou e de manutenção industrial não estiverem habilitados.

 

Janela Inclui/Modifica Item Acabado do Documento

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