Histórico da Página

Botão

Manutenção Informações Exportação

Quando acionado, os campos e botões dessa função são habilitados para manutenir as informações de exportação do pedido de venda. 

Consulta Despesas Exportação

Quando acionado, é apresentada a janela Consulta Despesa Exportação (EX0401), na qual é possível consultar as informações das despesas de exportação das entrega do pedido de venda.

Nota:
Esse botão somente é habilitado quando essa função for chamada por uma função de consulta e for um pedido de exportação.

Descrição

Importador

Exibe o código, nome abreviado e o nome completo do cliente/importador.

Pedido Cliente

Exibe o número do pedido do cliente.

Idioma

Selecionar o código do idioma a ser utilizado no processo de exportação.

Incoterm

Selecionar a incoterm a ser utilizada no processo de exportação. 

Cod Declaração

Selecionar o código da declaração a ser utilizada no processo de exportação.

Dt Val Proforma

Exibe a data de validade da proforma invoice (Fatura Proforma).

Volume Total(M3)

Inserir o volume total das mercadorias comercializadas. 

Código Consignatário

Selecionar o código do consignatário das mercadorias comercializadas.

Cod Notificado

Selecionar o código do notificado das mercadorias comercializadas.

Notificado (Also-Notify)

Selecionar o código do segundo notificado das mercadorias comercializadas. 

Cliente Final

Selecionar o cliente final das mercadorias comercializadas. 

País Final

Selecionar o país de destino final das mercadorias comercializadas.

Transp Int

Selecionar o código da transportadora internacional responsável pelo transporte das mercadorias comercializadas para o mercado externo. 

Id Veíc Transp

Inserir o identificador do veículo de transporte. 

Seq. Contato

Inserir a sequência que identifica o contato do cliente a ser relacionado ao processo de exportação.

Nota:
Os contatos do cliente podem ser manutenidos por intermédio da função Manutenção Contatos do Cliente (CD0704B). 

Via Transporte

Selecionar a via de transporte a ser utilizada no transporte das mercadorias comercializadas. As opções disponíveis são:

• Rodoviário

• Aeroviário

• Marítimo

• Ferroviário

• Rodoferroviário

• Rodofluvial

• Rodoaeroviário

• Outros

Tp Frete Export

Selecionar o tipo de frete de exportação. As opções disponíveis são:

• Collect (a pagar)

• Prepaid (pago)

Nota:
Esse campo é documentacional, o sistema não efetua nenhum controle sobre o mesmo. 

Dt Emissão Proforma

Exibe a data de emissão da fatura proforma.

Nota:
A fatura proforma é emitida por intermédio da função Emissão de Fatura Proforma - Gráfico (EX0105).

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Campo

Cod. Itinerário

Selecionar o itinerário a ser utilizado no transporte das mercadorias comercializadas.

Despacho

Exibe o ponto de despacho do itinerário de transporte das mercadorias comercializadas. 

Embarque

Exibe o ponto de embarque do itinerário de transporte das mercadorias comercializadas.

Desembarque

Exibe o ponto de desembarque do itinerário de transporte das mercadorias comercializadas.

Chegada

Exibe o ponto de chegada do itinerário de transporte das mercadorias comercializadas. 

Transbordo 1

Selecionar o ponto de de controle no qual será efetuado o primeiro transbordo da mercadoria. 

Transbordo 2

Selecionar o ponto de de controle no qual será efetuado o segundo transbordo da mercadoria. 

Transbordo 3

Selecionar o ponto de de controle no qual será efetuado o terceiro transbordo da mercadoria. 

Transbordo 4

Selecionar o ponto de de controle no qual será efetuado o quarto transbordo da mercadoria.

Campo:

Descrição:

Campo

Descrição

Marca 1, 2, 3, 4 e 5  

Inserir as marcas constantes na embalagem das mercadorias comercializadas.

Nota:
Inicialmente esses campos apresentam as marcas definidas no Cadastro de Clientes Internacionais (CD2577).

Botão

Incluir

Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção de Despesas Previstas (ex0270A), na qual é possível incluir previsões de despesas do processo de exportação. 

Alterar

Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção de Despesas Previstas (ex0270A), na qual é possível manutenir as previsões de despesas do processo de exportação.

Eliminar

Quando acionado, a despesa selecionada, é eliminada.

Gerar Desp

Quando acionado, primeiramente o sistema efetua a geração automática das despesas cadastradas nos Incoterms (Termos Internacionais de Comércio). Depois, efetua a geração automática das despesas previstas no pedido de venda. São consideradas todas as despesas do itinerário informado na pasta Ptos Contr.

Nota:
As despesas – tanto as cadastradas no Incoterm como as previstas no pedido de venda – são geradas sem fornecedor e sem valor. Para confirmar a inclusão das despesas, é necessário informar um fornecedor e um valor para as despesas geradas.

Forn Desp

Exibe o nome abreviado do fornecedor de despesa das mercadorias comercializadas.

Desp

Exibe o código da despesa das mercadorias comercializadas.

Desc Desp

Exibe a descrição da despesa das mercadorias comercializadas. 

Pto Contr

Exibe o ponto de controle do itinerário da despesa. 

Desc Pto Contr

Exibe a descrição do ponto de controle do itinerário da despesa.

Form Preço

Exibe “Sim”, quando a despesa prevista for incorporada ao pedido de venda. Caso exiba “Não”, indica que o valor da despesa não é incorporado ao pedido de venda. 

Moeda

Exibe o código da moeda no qual o valor da despesa é apresentado.

Desc Moeda

Exibe a descrição da moeda no qual o valor da despesa é apresentado.

Val Despesa

Exibe o valor da despesa das mercadorias comercializadas.

Desp Inclusa

Indica se a despesa está ou não inclusa/embutida no valor da mercadoria. 

Destaca Desp

Indica se a despesa é ou não destacada no módulo Exportação.

Val Total Fat Parcial

Indica se o valor total da despesa de exportação informada no Pedido e/ou Processo de Exportação é ou não considerado mesmo quando é efetuado Faturamento Parcial.

Campo

Código Itinerário

Exibe o código do itinerário a ser utilizado no transporte das mercadorias comercializadas.

Ponto Controle

Selecionar o código do ponto de controle a ser considerado para a despesa.

Importante:
O ponto de controle informado deve estar vinculado ao itinerário informado na pasta Ptos Contr.

Fornec Despesa

Selecionar o código do fornecedor da despesa do processo de exportação. 

Despesa

Selecionar o código da despesa a ser considerada para o processo de exportação. 

Código Moeda

Selecionar o código da moeda no qual a despesa será informada. 

Condição Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento para a despesa.

Importante:
O sistema não permite que já informada uma condição de pagamento especial para a depesa. Dessa forma, a condição informada deve ser diferente de "0". 

Dt Base Cobr Desp

Inserir a data base a ser considerada para calcular os vencimentos das despesas. Essa informação é utilizada para geração dos movimentos de previsão de desembolso do módulo de Fluxo de Caixa. Para a geração desse movimento, o módulo de Fluxo de Caixa, considera a condição de pagamento informada para a despesa, tomando como data de partida a data informada nesse campo.

Importante:
Quando a despesa estiver vinculada a uma determinada entrega, e essa for faturada parcialmente, o valor será enviado ao fluxo de caixa proporcionalmente ao saldo em aberto para a entrega. 

Classificação Despesa

Selecionar uma das opções que definem a classificação da despesa. As opções disponíveis são:

• Frete, quando selecionada, determina que a despesa é referente a serviços de frete.

• Seguro, quando selecionada, determina que a despesa é referente a serviços de seguro.

• Embalagem, quando selecionada, determina que a despesa é referente a embalagens.

Valor Despesa

Inserir o valor total da despesa, na moeda selecionada.

Considera Despesa no AP

Quando assinalado, determina que a despesa deve ser considerada no fluxo de caixa, na contabilização e na geração das provisões. Quando não assinalado, a despesa não será considera no módulo de Contas a Pagar.

Forma Preço Venda

Quando assinalado, determina que o valor da despesa será considerado e incorporado ao valor da nota fiscal. 

Despesa Inclusa

Quando assinalado, determina que a despesa está inclusa no valor da mercadoria e, no momento do cálculo da nota fiscal, esta será retirada do valor da mercadoria e destacada na nota. 

Destaca Despesa

Quando assinalado, determina que a despesa deve ser destacada do valor da mercadoria e nos documentos gráficos de exportação.

Nota:
Por padrão, esse campo é apresentado assinalado. 

Valor Total no Faturamento Parcial

Quando assinalado, determina que será considerado o valor total da despesa de exportação informada no Pedido e/ou Processo de Exportação, mesmo quando é efetuado Faturamento Parcial.

Importante:
Para o correto funcionamento deste campo é necessário cadastrar a função “considera-tot-despesa” na Liberação Especial (CD7070).

Nome do link.

Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

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Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.