Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||
Manutenção Informações Exportação | Quando acionado, os campos e botões dessa função são habilitados para manutenir as informações de exportação do pedido de venda. | |||||
Consulta Despesas Exportação | Quando acionado, é apresentada a janela tela Consulta Despesa Exportação (EX0401), na qual é possível consultar as informações das despesas de exportação das entrega do pedido de venda.
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | ||||||
Idioma | Selecionar o código do idioma a ser utilizado no processo de exportação. | ||||||
Incoterm | Selecionar a incoterm a ser utilizada no processo de exportação. | ||||||
Cod Declaração | Selecionar o código da declaração a ser utilizada no processo de exportação. | ||||||
Dt Val Proforma | Exibe a data de validade da proforma invoice (Fatura Proforma). | ||||||
Volume Total(M3) | Inserir o volume total das mercadorias comercializadas. | ||||||
Código Consignatário | Selecionar o código do consignatário das mercadorias comercializadas. | ||||||
Cod Notificado | Selecionar o código do notificado das mercadorias comercializadas. | ||||||
Notificado (Also-Notify) | Selecionar o código do segundo notificado das mercadorias comercializadas. | ||||||
Cliente Final | Selecionar o cliente final das mercadorias comercializadas. | ||||||
País Final | Selecionar o país de destino final das mercadorias comercializadas. | ||||||
Transp Int | Selecionar o código da transportadora internacional responsável pelo transporte das mercadorias comercializadas para o mercado externo. | ||||||
Id Veíc Transp | Inserir o identificador do veículo de transporte. | ||||||
Seq. Contato | Inserir a sequência que identifica o contato do cliente a ser relacionado ao processo de exportação.
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Via Transporte | Selecionar a via de transporte a ser utilizada no transporte das mercadorias comercializadas. As opções disponíveis são:
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Tp Frete Export | Selecionar o tipo de frete de exportação. As opções disponíveis são:
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Dt Emissão Proforma | Exibe a data de emissão da fatura proforma. Nota: | ||||||
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Informações de Exportação – Pasta Ptos Contr
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Campo: | Descrição: | |||||
Marca 1, 2, 3, 4 e 5 | Inserir as marcas constantes na embalagem das mercadorias comercializadas.
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Informações de Exportação – Pasta Despesas
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Ação: | Descrição: | |||||
Incluir | Quando acionado, é apresentada a janela tela Manutenção de Despesas Previstas (ex0270AEX0270A), na qual é possível incluir previsões de despesas do processo de exportação. | |||||
Alterar | Quando acionado, é apresentada a janela tela Manutenção de Despesas Previstas (ex0270AEX0270A), na qual é possível manutenir as previsões de despesas do processo de exportação. | |||||
Eliminar | Quando acionado, a despesa selecionada, é eliminada. | |||||
Gerar Desp | Quando acionado, primeiramente o sistema efetua a geração automática das despesas cadastradas nos Incoterms (Termos Internacionais de Comércio). Depois, efetua a geração automática das despesas previstas no pedido de venda. São consideradas todas as despesas do itinerário informado na pasta Ptos Contr.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||
Forn Desp | Exibe o nome abreviado do fornecedor de despesa das mercadorias comercializadas
| Exibe o código da despesa das mercadorias comercializadas. | ||
Desc Desp | Exibe a descrição da despesa das mercadorias comercializadas. | |||
Pto Contr | Exibe o ponto de controle do itinerário da despesa. | |||
Desc Pto Contr | Exibe a descrição do ponto de controle do itinerário da despesa. | |||
Form Preço | Exibe “Sim”, quando a despesa prevista for incorporada ao pedido de venda. Caso exiba “Não”, indica que o valor da despesa não é incorporado ao pedido de venda. | |||
Moeda | Exibe o código da moeda no qual o valor da despesa é apresentado. | |||
Desc Moeda | Exibe a descrição da moeda no qual o valor da despesa é apresentado. | |||
Val Despesa | Exibe o valor da despesa das mercadorias comercializadas. | |||
Desp Inclusa | Indica se a despesa está ou não inclusa/embutida no valor da mercadoria. | |||
Destaca Desp | Indica se a despesa é ou não destacada no módulo Exportação. | |||
Val Total Fat Parcial | Indica se o valor total da despesa de exportação informada no Pedido e/ou Processo de Exportação é ou não considerado mesmo quando é efetuado Faturamento Parcial. |
Manutenção Despesas Previstas
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | Código Itinerário | Exibe o código do itinerário a ser utilizado no transporte das mercadorias comercializadas.||||
Ponto Controle | Selecionar o código do ponto de controle a ser considerado para a despesa.
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Fornec Despesa | Selecionar o código do fornecedor da despesa do processo de exportação. | |||||
Despesa | Selecionar o código da despesa a ser considerada para o processo de exportação. | |||||
Código Moeda | Selecionar o código da moeda no qual a despesa será informada. | |||||
Condição Pagamento | Selecionar o código da condição de pagamento para a despesa.
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Dt Base Cobr Desp | Inserir a data base a ser considerada para calcular os vencimentos das despesas. Essa informação é utilizada para geração dos movimentos de previsão de desembolso do módulo de Fluxo de Caixa. Para a geração desse movimento, o módulo de Fluxo de Caixa, considera a condição de pagamento informada para a despesa, tomando como data de partida a data informada nesse campo.
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Classificação Despesa | Selecionar uma das opções que definem a classificação da despesa. As opções disponíveis são:
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Valor Despesa | Inserir o valor total da despesa, na moeda selecionada. | |||||
Considera Despesa no AP | Quando assinalado, determina que a despesa deve ser considerada no fluxo de caixa, na contabilização e na geração das provisões. Quando não assinalado, a despesa não será considera no módulo de Contas a Pagar. | |||||
Forma Preço Venda | Quando assinalado, determina que o valor da despesa será considerado e incorporado ao valor da nota fiscal. | |||||
Despesa Inclusa | Quando assinalado, determina que a despesa está inclusa no valor da mercadoria e, no momento do cálculo da nota fiscal, esta será retirada do valor da mercadoria e destacada na nota. | |||||
Destaca Despesa | Quando assinalado, determina que a despesa deve ser destacada do valor da mercadoria e nos documentos gráficos de exportação.
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Valor Total no Faturamento Parcial | Quando assinalado, determina que será considerado o valor total da despesa de exportação informada no Pedido e/ou Processo de Exportação, mesmo quando é efetuado Faturamento Parcial.
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