Histórico da Página
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Campo: | Descrição |
Cotação Dia | Exibe o valor da cotação da moeda local, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. |
| Qtde Emitente | Inserir a quantidade recebida do item na unidade de medida do fornecedor. Essa quantidade é assumida do pedido de compra, quando informado. Essa quantidade pode ser alterada. Quando alterada, a quantidade será consistida contra o percentual e/ou limite de variação permitido para o item. O percentual e o limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da Função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento. |
| Nossa Qtde | Exibe a quantidade do item convertida para a nossa unidade de medida. |
| IVA Incluído | Indicar se o preço do item possui o IVA incluído ou não. Caso seja informado um pedido e ordem de compra cuja cotação indique que o IVA está incluído, esta informação será replicada neste campo e o valor da cotação será copiada para o campo "Preço Unitário com IVA". Se a cotação não incluir IVA, os campos "IVA Incluído" e "Preço Unitário com IVA" serão desmarcados e desabilitados. Quando não informado pedido e ordem de compra, o campo "IVA Incluído" será habilitado. |
| Preço Unitário com IVA | Inserir o preço unitário da mercadoria com o IVA incluso. Este campo será habilitado apenas quando o campo "IVA Incluído" estiver selecionado. O "Preço Unit" será calculado descontando o valor do imposto conforme o imposto informado para o item na função Item Materiais. |
| Preço Unit | Exibe o valor do preço unitário do item do documento. Esse valor é assumido do pedido de compra quando informado e pode ser alterado. |
| Preço Total | Exibe o valor total do item do documento, quantidade item x preço unitário. Esse valor pode ser alterado. Quando alterado, será consistido contra o limite de variação permitido para o item. O limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da Função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento. |
| Desconto | Inserir o valor total de desconto para o item do documento. |
| Peso Liq | Inserir o peso líquido do item, o padrão é o peso do item cadastrado na função Manutenção Itens Recebimento (RE0106), de acordo com a quantidade recebida do item. |
| Despesas | Inserir o valor das despesas para o item do documento. |
| Frete | Inserir o valor do frete para o item do documento. |
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Campo: | Descrição | ||
| Aba Despesa | |||
Codigo Fornecedor Acessório | Selecionar o código de fornecedor da despesa acessória do Documento. | ||
| CGC/CPF (Nr Contrib) | Exibe o Código de Identificação do fornecedor como contribuinte. | ||
| Serie Documento | Inserir a série do documento de despesa acessória. | ||
de Identificação do fornecedor como contribuinte. | |||
| Serie Documento | Inserir a série do documento de despesa acessória. | ||
| Documento | Inserir o número do documento de despesa acessória. | ||
| Sucursal | Inserir o número da sucursal da despesa digitada. | ||
| Ponto de Venda | Inserir o número do ponto de venda da despesa digitada. | ||
| Timbrado | Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as despesas. | ||
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente | Documento | Inserir o número do documento de despesa acessória . |
| Natureza | Selecionar a natureza de operação do documento de despesa acessória. | ||
| Espécie | Selecionar a espécie de documento da despesa acessória. | ||
| Tipo Despesa | Selecionar o código do tipo de despesa da despesa acessória. | ||
| Data Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento. | ||
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento a ser considerada para o documento de despesa acessória Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada. | ||
| Conta Contábil | Exibe a conta transitória de fornecedores para a contabilização da despesa acessória. A conta transitória de fornecedores é parametrizada por estabelecimento na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611). O campo permite alteração, caso necessário. | ||
| Centro Custo | Exibe o centro de custo da conta transitória de fornecedores, quando parametrizada. | ||
| Observação | Inserir observações referentes à despesa do documento. | ||
| Aba Impostos | |||
| Moeda | Inserir o código da moeda do imposto do documento. | ||
| Cotação Dia | Exibe o valor da cotação da moeda local, utilizada para a conversão dos valores da moeda estrangeira para a moeda local. | ||
| Vlr Moeda Estrangeira | Inserir o valor da despesa acessória na moeda do documento. | ||
| IVA Incluído | Indicar se o IVA está incluído ou não no valor do imposto informado. | ||
| Valor ME IVA | Inserir o valor do imposto com IVA, quando o parâmetro "IVA Incluído" estiver selecionado. | ||
| Código Imposto | Inserir o código de imposto a ser considerado para o documento de despesa acessória. | ||
| Percentual Imposto | Inserir o percentual de imposto. | ||
| Valor Imposto | Exibe o valor do imposto a ser considerado para o documento de despesa acessória. | ||
| Cod Taxa Serv | Inserir o código do imposto sobre serviços, o padrão é o código parametrizado na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). | ||
| Taxa Serviço | Inserir o percentual de imposto sobre serviços. | ||
| Valor ISR | Exibe o valor total de imposto sobre serviços. |
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