Passo a passo: Nota de entrada:  Image Removed | Cadastrando o fornecedor: 
Com Com a ativação desse cadastro, os valores provenientes do XML são acatados pelo recebimento sem críticas. Nota de entrada: Image Added Crítica:  Image Added
|
Observações: | Regime Especial para o Fornecedor XML: - Regime ativado através do Painel de Controle do Recebimento – VGRMPAIN, aba Cálculos / Atualização NF;
- Na ativação pode-se selecionar o imposto a ser acatado como veio do XML, porém o normal é selecionar os três impostos (BC/ICMS, BC/ST e IPI);
- Só se aplica a notas fiscais de entrada recebidas em formato XML e importadas pelo sistema;
- Os valores provenientes do XML são acatados pelo recebimento sem críticas. Para que o valor contábil da nota fique correto, o sistema acata também as despesas acessórias, desconto e frete destacado;
- Deve ser utilizado quando não for possível os ajustes nas tabelas fiscais, cadastro de parâmetros e configurações específicas do cadastro do fornecedor que permitam o cálculo correto pelo sistema dos valores da nota fiscal;
- Pelo módulo do Faturamento, com a ativação de parâmetro específico (“DEVOLVALOR“), a nota de devolução também será gerada baseado nos valores da nota de entrada;
- 003 – DEVOLVALOR = “S” à Parâmetro para informar que a NOTA DE DEVOLUÇÃO para esse fornecedor poderá ser gerada baseado nos valores da nota de entrada.
|