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A ilustração abaixo representa as integrações efetuadas pelo módulo Vendor com outros módulos:
Módulo | Integração |
Pedido | Os pedidos são implantados com portador específico para Vendor, para que essas duplicatas não sejam enviadas para cobrança bancária ou em carteira. |
Faturamento | Processa os pedidos implantados e liberados e envia as duplicatas para o Contas a Receber. |
Contas a Receber | Recebe as duplicatas emitidas e efetua a liquidação por intermédio da operação de Vendor. |
Fluxo de Caixa | Previsão de saída baseado no histórico de não pagamentos. |
Caixa e Bancos | Recebe os valores das duplicatas emitidas para serem considerados no Fluxo de Caixa. |
Contabilidade | Contabiliza os impostos, IOF, equalização, as duplicatas emitidas e as baixadas por pagamento, encontro de contas ou devolução. |
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