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TOTVS Gestão Hospitalar

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Como realizar o processo de Faturamento pelo SUS?

Passo a passo:

O Faturamento SUS utiliza uma estrutura diferente de faturamento dos demais Convênios, atuando com o conceito de Pacotes. 
Pacotes são valores negociados para a realização de um determinado procedimento no qual se acerta um valor fixo para a sua realização. Caso o Hospital gaste menos do que o valor negociado, é lucro para ele, caso contrário, se gastar um valor maior do que o negociado, ele arca com o prejuízo daquele atendimento. 
Nos pacotes já estão incluídos os seguintes valores:

• Serviços Profissionais, que geralmente são repassados aos médicos que realizaram a cirurgia/procedimentos.
• Serviços Hospitalares nos quais estão incluídos os valores que representam os gastos dos Hospitais com materiais, medicamentos, diárias, taxas e demais itens que compõem o atendimento de um paciente.
• Serviços de SADT (Serviço Auxiliar de Diagnose e Terapia): valores referentes aos exames realizados, sendo pagos aos próprios Hospitais e/ou a terceiros que são Credenciados ao SUS, para realizar aquele determinado procedimento.

Em alguns casos, o Hospital possui um teto máximo de atendimento definido para atendimento do SUS. Este teto pode ser definido em número de atendimentos por mês, ou ainda quando atinge um determinado valor por mês. 
Há três formas de Elaboração de contas para o faturamento SUS, são elas:

• AIH (Autorização de Internação Hospitalar) – Paciente interno.
• BPA (Boletim de Procedimento Ambulatorial) – Paciente externo.
• APAC (Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade) – Paciente interno/externo.

Nota: Mantenha a competência do ImportaSUS atualizada em sua base de dados. Você pode acessar o passo a passo para importação do arquivo clicando aqui.

Cadastros de Convênio SUS

O cadastro do Convênio SUS é indispensável para o faturamento SUS. 

1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Uso Geral/Convênio.
2. Clique em Incluir (página em branco).
3. No campo Razão Social informe Sistema Único de Saúde.
4. Informe a sigla SUS.
5. No campo Grupo de Convênio selecione SUS.
6. No campo Padrão de Informação selecione SUS.
7. No Tipo de Faturamento selecione Fatura.
   
8. Como Fonte de Remuneração selecione "Convênio – Plano Público".
9. Marque a caixa Requer Faturamento eletrônico.
10. Clique na guia Complemento.
11. Preencha o endereço.
    
12. Clique em OK.

Cadastro de Prestadores

Após o cadastro do Convênio SUS é necessário o seu credenciamento junto ao prestador principal e ao demais prestadores responsáveis pelo atendimento SUS.

1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Uso Geral/Prestador.
2. Clique em Incluir (página em branco).
3. Preencha o Nome do prestador e a Sigla.
4. Selecione o Tipo de Pessoa (Física ou Jurídica).
5. Informe o CNES.
   
6. Clique na guia Tipo de Prestador.
7. Clique em Incluir (página em branco).
8. Selecione Hospital.
   
9. Clique em OK.

Cadastro de Grupo de Codificação Contábil

Através desta opção é possível realizar o cadastro do grupo de codificação contábil.

1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Uso Geral/SUS/Grupo de Codificação Contábil.
2. Clique em Incluir (página em branco).
3. Informe a Descrição do Grupo.
4. Selecione o Tipo entre SUS ou Outros.
5. Selecione o Grupo de Gastos e o Produto.
   
6. Clique em OK.

Para utilizar o agrupamento por Grupos de Codificação Contábil SUS não preencha o campo Produto do menu Opções/Parâmetros/ Integração com RM Nucleus.

Cadastro de Condições Contratuais com  Convênios

Nessa opção é realizado o cadastro de Condições Contratuais com Convênios para cada Unidade de Faturamento no sistema.
O SUS possui tabela e codificação especifica, no entanto, é necessário o cadastro de uma condição contratual por questões gerenciais.

1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/Condições Contratuais com Convênios.
2. Clique em Incluir (página em branco).
3. Selecione a Unidade de Faturamento e o Convênio SUS.
4. Selecione o Padrão de Faturamento e Codificação que será usado Convênio SUS.
5. Selecione a Tabela de Procedimentos adotada pelo Convênio.
6. Selecione a Tabela de Diárias, Taxas e Serviços adotada pelo Convênio.
7. Se necessário uma tabela específica utilize o campo Tabela Especial.
8. Selecione a tabela de Portes Anestésicos adotada pelo Convênio.
9. Selecione a tabela de Materiais adotada pelo Convênio.
10. Selecione a tabela de Medicamentos adotada pelo Convênio.
11. No campo Limite para apresentação de contas (em dias) preencha o número de dias que o convênio aceitará as contas, contando a partir da data da Alta do Paciente. Caso o tempo seja excedido, no momento do encerramento da conta, será exibida uma mensagem de alerta.
    
    
    
12. Na guia Parâmetros 1 é possível configurar os parâmetros relacionados ao Registro de Atendimento de pacientes, e configurações de diárias.
13. No painel Código do Beneficiário deve ser informada a rotina para cálculo do dígito verificador do código do beneficiário. Se informado, o sistema fará a consistência do código do Beneficiário no momento da digitação na tela de registro de atendimento interno e externo.
14. Na guia Parâmetros 2 é possível configurar os parâmetros relacionados ao faturamento, honorários, cobrança de atendimentos seriados e aplicação de valor de CH não credenciado e exames.
15. Na guia Parâmetros 3 é possível configurar os parâmetros relacionados a diagnose e terapia, Mat/Med, taxas e serviços e calculo de repasse.
16. Na guia Taxa Administrativa é possível configurar os parâmetros relacionados ao percentual de taxa administrativa.
17. Clique em OK para salvar as informações.

Cadastro de Condição Financeira com Convênio

Nessa opção é realizado o cadastro de Condições Financeiras com Convênio no sistema, os valores dos Coeficientes Honorários (CH) e do filme radiológico de cada Convênio.

1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/Condição Financeira com Convênio.
2. Clique em Incluir (página em branco).
3. Selecione a Unidade de Faturamento clicando em '' ...''.
4. Selecione o Convênio SUS clicando em '' ...''.
5. Selecione a data da vigência.
   
6. Clique em Salvar.

Cadastro de Exames Serviços e Relacionamento com a Tabela SUS 

Neste cadastro serão associados os exames e serviços cadastrados com a tabela SUS. A associação deverá ser feita por meio da aba Procedimentos SUS. Ela é fundamental para o preenchimento/confecção de um pedido de exames, que será lançado diretamente na elaboração de AIH.
Após realizar todos os cadastros e parametrizações, os registros de atendimento poderão ser realizados corretamente e faturados.

1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Cadastros/Unidades de Diagnósticos/Exames e Serviços.
2. Clique em Incluir (página em branco).
3. Preencha as informações do exame/serviço.
   
4. Clique na guia Procedimentos SUS.
   
5. Clique em Incluir (página em branco).
6. Pesquise o procedimento/serviço pelo código (SUS) ou descrição.
7. Selecione e clique em OK.
8. Na guia Procedimentos SUS clique em OK.

Cadastro de Raça/Cor

Nessa opção é realizado o cadastro de Raça/Cor no sistema. Esse cadastro é necessário para Faturamento através do Sistema Único de Saúde.

1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Registro e Controle/Raça /Cor.
2. Clique em Incluir (página em branco).
3. Informe a Descrição da Raça/Cor.
4. Informe o Código SUS (não obrigatório).
   
5. Clique em OK.

Parâmetros

Verifique a seguir os parâmetros que devem ser configurados para a utilização do Faturamento SUS.

Parâmetros Gerais

1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Opções/Parâmetros/Parâmetros Gerais.
2. Clique na guia Faturamento.
3. Na opção Convênio com o SUS selecione o Convênio SUS cadastrado.
   
4. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Opções/Parâmetros/Parâmetros Gerais/ Registro e Controle.
5. Configure os parâmetros Utiliza Cobrança APAC e Habilita BPA no registro de Atendimento Externo.
   
6. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Opções/Parâmetros/Parâmetros Gerais Registro e Controle II.
7. Configure a regra para cadastro de Recém-nascido, marcando ou não o parâmetro Nome do Recém-nascido para o SUS é FILHO(A) DE... e não RN DE.
   

Parâmetros SUS

1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Opções/ Parâmetros/Parâmetros SUS.
2. Clique em Incluir (página em branco).
3. Clique na guia BPA e marque se o Tipo Unidade é Estadual ou Municipal.
4. Informe o Código Unidade, pois é informação obrigatória no SIASUS.
   
5. Clique na guia APAC.
6. Marque se o Tipo Unidade é Estadual ou Municipal.
7. Preencha o Código UPS, pois é obrigatório no SIASUS.
8. Preencha a Sigla (deve ser verificada junto ao órgão gestor e é composta por 5 caracteres).
   
9. Clique em OK.

Elaboração de AIH (Paciente Interno)

O Sistema de Autorização de Internação Hospitalar é a forma pela qual são remunerados os prestadores de serviços de saúde no Brasil. Este sistema consiste em montar uma tabela de pagamentos que remunera cada um dos componentes que compõe o custo médio, da intervenção médica necessária para cada diagnóstico. 
A AIH consiste num impresso numerado fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde. Nesta guia consta a apresentação de laudo para emissão de AIH preenchido dentro das normas do SUS, e com dados que justifiquem a necessidade de uma internação. O documento é assinado pelo supervisor/SMS/SUS autorizando o pagamento da internação após revisão e constatação que os elementos do prontuário se encontram dentro das normas estabelecidas pelo SUS. 
Cada Número de AIH possui um tempo estimado de internação. Caso o paciente necessite de mais tempo do que o previsto inicialmente para o tratamento, é solicitado uma autorização especial para permanência no Hospital. Esta nova solicitação é chamada de Prorrogação de AIH ou AIH subsequente. 
A cobrança é feita em meio magnético ou mídia onde se discriminam todos os itens remuneráveis da internação. A cópia em papel destes itens recebe o nome de AIH-espelho. A conta é avaliada pelos Órgãos Receptores definidos pelo SUS, em cada Estado e encaminhada ao DATASUS para processamento. Meios magnéticos contendo erros ou com dados inconsistentes, serão devolvidos ao Hospital para correção. Após o processamento das AIH o DATASUS emitirá as fitas de crédito bancário e os relatórios do sistema. 
Geralmente, o governo libera Portarias (novas regras e/ou alterações naquelas já existentes) que servem de parâmetros para o Faturamento SUS.
Na prática, os usuários realizam o faturamento dentro do TOTVS Gestão Hospitalar, geram o arquivo de Faturamento e exportam-no. Após exportação do TOTVS Gestão Hospitalar, realizam a importação no sistema do próprio governo, que se chama SISAIH. 
Após a importação deste arquivo no SISAIH é feita a consistência no arquivo importado. Finalizada a consistência com ERRO ZERO, é gerado o arquivo definitivo que é enviado à Secretaria de Saúde Municipal ou Estadual, conforme determinação de cada município.

O processo de Elaboração AIH é composto por:

Registrando Atendimento Interno SUS

1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Atendimento/Internação/Registro de Internações.
2. Será exibida tela inicial de registro de internações.
3. Clique em Novo Atendimento.
4. Informe o Nome do paciente ou o número do Prontuário para realizar a busca.
5. Clique em Pesquisa.
6. Selecione o Paciente/Atendimento e clique em OK.
7. O sistema exibirá tela para alteração de informações do paciente, clique em Sim se for necessário alterar algum dado.
8. Na tela de registro de internação selecione a Unidade de Atendimento.
9. Selecione o Convênio do paciente (SUS).
10. Informe a Raça/Cor.
11. Preencha o número do Cartão SUS
12. Caso necessário, altere ou inclua demais informações do paciente.
13. Clique em Registra.
14. Será exibida tela para confirmação do registro do atendimento, clique em Sim.
15. Clique em SUS. Será exibida a tela para Elaboração de AIH.

Elaborando AIH

1. Preencha o número da AIH autorizada, que é gerado pelo gestor (Secretarias Estaduais/Municipais de Saúde). A digitação das demais informações sobre as internações podem ser registradas antes mesmo de o hospital conhecer o número da AIH, pode-se inserir o número posteriormente.
2. No campo Data Término informe data da alta do paciente ou data término de validade, caso haja continuidade da internação em outra AIH (continuidade). A validade da AIH segue a seguinte sistemática:
   
   
   • Reapresentação de AIH: Uma AIH apresentada e rejeitada dentro dos 04 meses de validade podendo ser reapresentada até o 6º mês a contar do mês de alta do paciente.
   • Apresentação de AIH: AIH apresentada com mais de 04 (quatro) meses do mês da alta, será rejeitada em definitivo.
3. Selecione o tipo de AIH entre Inicial ou Continuidade.
4. Caso o procedimento tenha sido modificado, marque a caixa. No campo Procedimento Realizado selecione o procedimento executado.
5. Selecione a especialidade médica correspondente ao tratamento autorizado.
6. Informe o caráter de atendimento na AIH (utilizando os códigos 01 Eletivo e 02 Urgência).
7. No campo Cid Diagnóstico Principal selecione o diagnóstico principal pela CID/2010.
8. No campo Motivo Encerramento selecione, para registro na AIH, o motivo de saída do paciente do hospital
9. Informe número da enfermaria a qual o paciente está internado.
10. Informe número do leito do paciente.
11. Selecione o Autorizador, ou seja, um profissional do setor público que possui a permissão para autorizar, delegada pelo gestor local. Para que seja considerado "autorizador", deverá estar parametrizado no cadastro do médico (Cadastros/Uso Geral/Prestador/Anexo/Especialidade).
12. Informe o código da AIH anterior em caso de:
13. Em caso de alta da mãe e necessidade de continuidade de internação do recém-nascido deverá ser aberta AIH para o recém-nascido, devendo constar o número da AIH da mãe na AIH anterior.
14. Sempre que for realizado qualquer procedimento relacionado com Cirurgia Plástica Reparadora Pós‐Gastroplastia, deverá ser informado "AIH anterior" referente à cirurgia de Gastroplastia realizada.
15. Informe o número da AIH posterior em caso de alta da mãe e necessidade de continuidade de internação do recém-nascido deverá ser aberta AIH para o recém-nascido, devendo constar o número da AIH do recém-nascido na AIH da mãe.
16. No campo Solic. Liberação preencha o código do motivo da solicitação, nos seguintes casos:

• Tempo de Permanência: os procedimentos rejeitados por motivo de permanência menor do que o definido na tabela de procedimentos, mas que houve alta precoce, o prestador poderá solicitar, ao gestor, liberação de crítica informando no sistema.
• Idade Menor e Maior: os procedimentos rejeitados por motivo de idade maior ou menor que o definido na tabela de procedimentos, mas que de fato ocorreram em idade diferente, o prestador poderá solicitar, ao gestor, liberação de crítica informando no sistema.
• Permanência e idade: os procedimentos rejeitados por ambos os motivos, o prestador poderá solicitar, ao gestor, liberação de crítica informando no sistema.
• Quantidade máxima: Esta crítica só pode ser liberada se o Procedimento estiver na lista de procedimentos que permitem esta liberação na AIH. Estes procedimentos podem ser conhecidos no site do SIGTAP (http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp).

Importante: Não é permitida mudança de alguns procedimentos, sob pena de rejeição da AIH. Para autorizar a mudança de procedimento é importante que o autorizador observe se o caso é eletivo ou urgência. Avalie o tempo decorrido para solicitar a mudança de procedimento ou se é mais aconselhável à alta administrativa e a emissão de nova AIH.

1. Clique na guia Complemento.
2. No campo CID Diag.Secundário informe o CID secundário, compatível com o procedimento realizado e registrado no laudo. É importante registrar o referido CID em todas as AIH. Nos casos de causas externas é obrigatório o preenchimento do CID secundário.
3. No campo CID associado informe o CID com causas associadas, compatível com o procedimento realizado, registrado no laudo.
4. No campo CID Óbito informe o CID se o motivo de saída for por óbito.
5. Em caso de acidente de trabalho:
6. No campo CNPJ Empregador preencha com o CNPJ do empregador em caso de acidente de trabalho.
7. Informe o CNAE (Código Nacional de Atividade Econômica) em casos de acidente de trabalho.
8. Selecione o Vínculo Previdência (1 – Autônomo; 2 – Desempregado; 3 – Aposentado; 4 – Não segurado; 5 – Empregado; 6 – Empregador).
9. Informe o CBO (Código Brasileiro de Ocupação Reduzido) em caso de acidente de trabalho.
10. Em caso de gestação:
11. No campo Qtd. de Filhos informe a quantidade de filhos tidos.
12. No campo Grau de instrução informe o grau de instrução da mãe.
13. Nos campos Método contraceptivo 1e Método contraceptivo 2 informe o método utilizado se houver.
14. No caso de gestação de alto risco marque a caixa.
15. Informe o CID.
    
16. Clique na guia Obstetrícia.
17. No campo Pré Natal preencha com o número do SISPRENATAL (não obrigatório).
18. No campo Vivos preencha com a quantidade de crianças nascidas vivas.
19. No campo Mortos preencha com a quantidade de crianças nascidas mortas (óbito fetal). Não existe motivo de saída para o preenchimento deste campo, de forma que o número informado neste campo não será repetido em nenhum outro campo. No caso de natimortos não há alta, transferência ou saída por óbito.
20. No campo Alta preencha com a quantidade de crianças nascidas vivas.
21. No campo Transferência preencha com a quantidade de crianças nascidas vivas que foram transferidas para outro estabelecimento de saúde.
22. No campo Mortos (após o campo Transf.) informe quantidade de crianças que nasceram vivas e morreram após o parto, não coloque nenhum dado referente a crianças que já nasceram mortas.
    
23. Clique em Incluir (página em branco).
24. Informe o número da Declaração de Nascimento.
25. Informe a Data da Certidão e a Matricula da Certidão.
    
26. Clique em OK e acesse a guia Procedimentos.
27. Informe a quantidade do procedimento realizado, exceto, nos casos dos procedimentos que tem descrição "por dia" ou "diária de", isto é, a quantidade a ser informada será o total de dias de internação do paciente.
28. Selecione o Procedimento clicando em "...".
    
    Importante: A ordem de digitação dos procedimentos realizados deve obedecer à seguinte sequência: Procedimento principal (informado na guia Identificação); procedimento realizado de maior complexidade e valor; e a seguir os procedimentos compatíveis a ele quanto às órteses, próteses e materiais especiais.
    
    
29. Clique em OK.

Gerando Arquivo AIH

1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Faturamento/Faturamento SUS/Faturamento AIH, BPA e APAC.
2. Selecione a Unidade de Faturamento e o Convênio SUS.
3. Selecione a Unidade de Atendimento (opcional).
4. Selecione o Responsável pela Liberação da conta (opcional).
5. Informe o Tipo de Faturamento AIH.
6. Informe a Ordenação (Número da Conta, nome do Cliente ou data de saída).
7. Preencha o mês e o ano e clique em Inicia para realizar o faturamento.
   
8. Serão exibidas as informações de Faturamento Eletrônico.
   
9. Clique em OK.
10. Em seguida, serão listados todos os AIHs que estiverem disponíveis para geração.
11. Preencha a competência para que seja gerado arquivo com todos os dados.
12. Em seguida realize a importação do arquivo para o Ministério da Saúde.

Elaboração de BPA (Paciente externo)

O Boletim de Procedimento Ambulatorial (Paciente Externo) é um boletim preenchido mensalmente pelas unidades ambulatoriais, contendo dados sobre o número de atendimentos realizados por tipo de procedimento e por grupo populacional. 
O BPA trata-se de procedimentos realizados em paciente externos, ou seja, que não há internação hospitalar e o paciente não ocupa leito. Este paciente geralmente realiza procedimentos laboratoriais e de imagem. 
Dependendo da regra que foi estipulada em cada município, cada Hospital/Clínica recebe também um número máximo de atendimentos por mês, ou um teto máximo. Ao se atingir este teto, marca-se novos atendimentos para o mês subsequente. 
Após realização do procedimento, o Hospital/Clínica encaminha a referida conta/cobrança para o Convênio SUS. 
Na prática, os usuários realizam o faturamento dentro do RM Saúde, geram o arquivo de Faturamento e o exportam. Após exportá-lo, realizam a importação no sistema do próprio governo que se chama SIASUS (Sistema de Informações Laboratoriais SUS). 
No SIA é feita a consolidação do arquivo importado. Finalizada a consistência com ERRO ZERO, é gerado o arquivo definitivo que é enviado à Secretaria de Saúde Municipal ou Estadual, conforme determinação de cada município. 
Caso encontre algum erro nesta validação de consistência, um relatório é emitido com os respectivos erros. Os acertos deverão ser realizados no TOTVS Gestão Hospitalar, onde novo arquivo é gerado e nova consistência realizada. Este processo se repete até encontrar ERRO ZERO no arquivo gerado.

O processo de Elaboração BPA é composto por:

Registrando Atendimento Externo SUS

1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Atendimento/Pronto Atendimento/Ambulatório/Registro de Atendimentos Externos.
2. Na tela inicial do Registro de Atendimento Externos, clique em Novo Atendimento.
   
3. Em seguida, será exibida a tela para pesquisa do paciente, nela preencha os campos e clique em Pesquisa.
4. Serão listados os pacientes que correspondem à pesquisa realizada. Selecione o paciente e clique em OK.
5. Caso o atendimento a ser realizado não seja de um paciente cadastrado, clique em Novo Cliente.
6. Será exibida novamente a tela inicial do Registro de Atendimento Externo, caso exista o cadastro do paciente serão exibidas as informações na tela. Também e é possível preencher os campos com as informações ainda não cadastradas.
7. Informe a Unidade de Atendimento.
8. Selecione o Convênio SUS.
   
9. Na guia Cliente preencha as informações do paciente.
10. Ao clicar em Outras Informações do Paciente, será exibida tela onde é possível incluir informações como: nome do titular do plano, dados bancários, horário de trabalho, ocupação, formação, grupo sanguíneo e fator rh.
11. Na guia Dados Atendimento preencha as informações do atendimento.
12. Clique em Registra.
13. Será exibida a mensagem de confirmação da inclusão do atendimento e novas guias serão habilitadas para inclusão de demais dados do atendimento.
14. Na guia Responsável é possível incluir responsáveis pelo paciente, como: mãe, pai, cônjuge.
    
15. Clique em Incluir.
16. Selecione um responsável listado ou clique em Cadastrar novo responsável.
    
17. Preencha as informações do responsável e clique em OK.
18. Na guia Pedido de Exames são registrados pedidos de exames que devem ser solicitados.
    
19. Selecione a unidade de atendimento para o exame, como por exemplo Laboratório.
20. Marque o solicitante do exame, caso seja um médico, selecione o médico que solicitou o exame.
21. Para que os resultados dos exames estejam disponíveis online, marque a caixa correspondente.
22. Clique em Grava.
23. Na guia Exames Solicitados é realizada a solicitação de exames.
    
24. Clique em Inclui.
25. Preencha as informações do exame solicitado.
26. Clique em Grava.
27. Nas guias Campos Compl. Paciente e Campos Compl. Atend. é possível adicionar observações financeiras referentes ao atendimento.
28. Para salvar as informações, clique em Registra.

Lançamento de Procedimentos BPA (Boletim de Produção Ambulatorial)

1. Na tela inicial do Registro de Atendimento Externos clique no ícone BPA.
2. Em seguida será exibida a tela para lançamento dos procedimentos do paciente. Clique em Incluir.
   
3. Preencha os dados do procedimento, e clique em OK.
4. Em seguida, será exibida a tela para confirmação da inclusão. Clique em Sim.
   
5. Na guia Identificação preencha as informações do atendimento.
6. Selecione o procedimento e o CID correspondente ao procedimento.
7. Clique em OK.
8. Clique em Liberar BPA da Visão.
   
9. Será exibida a tela de confirmação, clique em Sim.
10. Caso possuam pendências, realize as correções necessárias.
    
11. Será exibida a mensagem de liberação dos lançamentos.

Gerando Arquivos BPA

1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Faturamento/Faturamento SUS/Faturamento AIH e BPA.
2. Selecione a Unidade de Faturamento e o Convênio SUS.
3. Selecione a Unidade de Atendimento (opcional).
4. Selecione o Responsável pela Liberação da conta (opcional).
5. Informe o Tipo de Faturamento BPA.
   
6. Clique no botão Inicia.
7. Clique em Sim para confirmar o faturamento da conta.
8. Serão exibidas as informações do faturamento.
   
9. Clique em OK.
10. Em seguida, serão listados todos os BPAs disponíveis para geração.
11. Preencha a competência para que seja gerado arquivo com todos os dados.

Elaboração da APAC

A Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade/Custo (Paciente Interno/Externo) é um subsistema, integrante do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIASUS), de caráter relevante na operacionalização dos procedimentos ambulatoriais de alta complexidade/custo. Há cobrança de vários procedimentos que utilizam, atualmente, da APAC: quimioterapia, radioterapia, tomografia computadorizada e ressonância magnética, entre outros. Os chamados "procedimentos de acompanhamento" também necessitam de APAC: acompanhamento de pós-transplante, distrofia muscular, deficiência auditiva, etc. 
Após realização do procedimento, o Hospital/Cliente encaminha a referida conta/cobrança para o Convênio SUS. 
Na prática, os usuários realizam o faturamento dentro do TOTVS Gestão Hospitalar, geram o arquivo de Faturamento e o exportam. Após exportá-lo, realizam a importação no sistema do próprio governo, que se chama SIPAC. 
Após a importação deste arquivo no SIPAC é feita a consistência no arquivo importado. Finalizada a consistência com ERRO ZERO, é gerado o arquivo definitivo que é enviado à Secretaria de Saúde Municipal ou Estadual, conforme determinação de cada município. 
Caso encontre algum erro nesta validação de consistência, um relatório é emitido com os respectivos erros. Os acertos deverão ser realizados no RM Saúde, onde novo arquivo é gerado e nova consistência realizada. Este processo se repete até encontrar ERRO ZERO no arquivo gerado. 
A Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS tem como objetivo principal proporcionar ao gestor uma tabela que seja primordialmente para informação em saúde, subsidiando no processo de planejamento, programação, regulação, avaliação e controle do SUS, bem como integração dos dados entre os sistemas TOTVS Gestão Hospitalar, SIH e SIA.

O processo de Elaboração da APAC é composto por:

Registrando Atendimento Externo SUS

1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Atendimento/Pronto Atendimento/Ambulatório/Registro de Atendimentos Externos.
2. Na tela inicial do Registro de Atendimento Externos, clique em Novo Atendimento.
   
3. Em seguida, será exibida a tela para pesquisa do paciente, nela preencha os campos e clique em Pesquisa.
4. Serão listados os pacientes que correspondem à pesquisa realizada, selecione o paciente e clique em OK.
5. Caso o atendimento a ser realizado não seja de um paciente cadastrado, clique em Novo Cliente.
6. Será exibida novamente a tela inicial do Registro de Atendimento Externo, caso exista o cadastro do paciente serão exibidas as informações na tela. Também e é possível preencher os campos com as informações ainda não 
   cadastradas.
7. Informe a Unidade de Atendimento.
   
8. Selecione o Convênio SUS.
9. Na guia Cliente preencha as informações do paciente.
10. Ao clicar em Outras Informações do Paciente, será exibida tela onde é possível incluir informações como: nome do titular do plano, dados bancários, horário de trabalho, ocupação, formação, grupo sanguíneo e fator rh.
11. Na guia Dados Atendimento preencha as informações do atendimento.
12. Marque a caixa Cobrança APAC.
    
13. Clique em Registra.
14. Será exibida a mensagem de confirmação da inclusão do atendimento e novas guias serão habilitadas para inclusão de demais dados do atendimento.
15. Na guia Responsável é possível incluir responsáveis pelo paciente, como: mãe, pai, cônjuge.
    
16. Clique em Incluir.
17. Selecione um responsável listado ou clique em Cadastrar novo responsável.
    
18. Preencha as informações do responsável e clique em OK.
19. Na guia Pedido de Exames são registrados pedidos de exames que devem ser solicitados.
    
20. Selecione a unidade de atendimento para o exame, como por exemplo Laboratório.
21. Marque o solicitante do exame, caso seja um médico selecione o médico que solicitou o exame.
22. Para que os resultados dos exames estejam disponíveis online, marque a caixa correspondente.
23. Clique em Grava.
24. Na guia Exames Solicitados é realizada a solicitação de exames.
    
25. Clique em Inclui e preencha as informações do exame solicitado.
26. Clique em Grava.
27. Nas guias Campos Compl. Paciente e Campos Compl. Atend. é possível adicionar observações financeiras referentes ao atendimento.
28. Para salvar as informações, clique em Registra.
29. Na guia Dados Atendimento clique em SUS.
    
30. Será exibida a tela para Elaboração de APAC.

Atendimentos com Cobrança APAC e BPA

Em algumas situações, se faz necessário cobrar no mesmo atendimento, APAC e BPA. Nestes casos, é necessário faturar em cada parcial um único tipo. Ao registrar um atendimento externo SUS, é verificado se a cobrança é de APAC ou BPA. Caso seja necessário cobrar um tipo diferente no mesmo atendimento, é necessário criar uma nova parcial.
Após definido na parcial o tipo de faturamento, o processo de preenchimento permanece inalterado.

Elaborando APAC

1. Selecione o Tipo de APAC (Inicial, Continuidade ou APAC Única).
2. Preencha o número da APAC (Composto de 10 (dez) sequenciais numéricos e 1 (um) dígito verificador e é emitido pelo Órgão gestor).
3. Informe a Data inicial da realização do atendimento.
4. Informe a data (DIA/MÊS/ANO) de fim do período de validade da APAC e informe o número da APAC anterior.
5. Para registro do caráter de atendimento na AIH selecione o código "01 Eletivo" ou "02 Urgência".
6. O campo Procedimento Principal deve ser preenchido com o código do Procedimento autorizado, que se refere o tratamento a ser realizado. A autorização é dada pelo órgão gestor.
7. Selecione o Motivo de Encerramento, para registro do motivo de saída do paciente do hospital ou para registrar a emissão de uma APAC de continuidade. Os motivos podem ser observados nas publicações do DATASUS.
8. Informe data da alta do paciente ou data término de validade ou data óbito, transferência para outra unidade de tratamento.
9. Selecione o Autorizador, que é, obrigatoriamente, um profissional do setor público que possui autoridade para autorizar (delegada pelo gestor local).
10. Informe a Data em que a APAC foi autorizada pelo órgão gestor e selecione o Médico responsável pelo paciente.
11. Informe a Data em que foi realizada a solicitação APAC e informe número CNES do solicitante.
    
12. Clique na guia Procedimentos Realizados.
13. Clique em Incluir (página em branco).
14. Preencha as informações do procedimento.
    
15. Clique em OK.
16. Na tela de Elaboração de APAC clique em OK.

Gerando Arquivo APAC

1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Faturamento/Faturamento SUS/Faturamento AIH e BPA.
2. Selecione a Unidade de Faturamento e o Convênio SUS.
3. Selecione a Unidade de Atendimento (opcional).
4. Selecione o Responsável pela Liberação da conta (opcional).
5. Informe o Tipo de Faturamento APAC.
6. Informe a Ordenação (Número da Conta, nome do Cliente ou data de saída).
7. Preencha o mês e o ano e clique em Inicia para realizar o faturamento.
8. Serão exibidas as informações de Faturamento Eletrônico.
9. Clique em OK.
10. Em seguida, serão listados todos as APACs disponíveis para geração do arquivo.
11. Preencha a competência para que seja gerado arquivo com todos os dados.
12. Em seguida realize a importação do arquivo para o Ministério da Saúde.

Repasse da Produção SUS

1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Faturamento/Repasse/Repasse de Produção SUS.
2. Selecione o tipo de cobrança e a competência.
   
3. Clique em Avançar
4. Selecione os médicos e valores que serão repassados.
   
5. Selecione se o próprio médico executante receberá o valor ou se outro receberá.
   
6. Ao final do processo, créditos são lançados na folha de pagamento do(s) médico(s) selecionados.