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Mês Referência

Mês e ano de referência para a execução da Folha de Pagamento (início de operação da organização).

Cálculo Dígito Func

Forma de cálculo do dígito verificador da matrícula do funcionário. As opções disponíveis são:

• Matrícula – Quando selecionada, indica que o dígito será calculado por intermédio do código da matrícula do funcionário.

• Estabelecimento e Matrícula – Quando selecionada, indica que o dígito será calculado por intermédio da composição do código do estabelecimento e da matrícula do funcionário.

• Empresa / Estabelecimento e Matrícula – Quando selecionada, indica que o dígito será calculado por intermédio da composição dos códigos da empresa, do estabelecimento e do número da matrícula do funcionário.

• Informado – Quando selecionada, indica que o dígito é informado quando do cadastramento do funcionário. O sistema utiliza o módulo 11 para calcular o dígito verificador da matrícula do funcionário. Ver Manutenção de Funcionários (FP1500) (Campo Matrícula), as fórmulas utilizadas para o cálculo.

Exemplo:
Fatores de multiplicação do módulo 11: 6,5,4,3,2,7,6,5,4,3,2.
Consideremos como número 12345 (poderá ser o número da Est / Matr ou Matrícula). Multiplicando os dígitos, temos:
Fatores      6   5   4   3   2   7   6   5   4   3  2
                   X  X  X   X  X   X  X  X   X  X  X
Número      0  0   0    0   0   0   1   2   3   4   5
                  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Resultado  0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 10 + 12 + 12 + 10 = 50

Somatória dos produtos =  50 50
Dividindo por 11 (módulo) 50/11 = 4
Resto = 6
dígito Dígito = módulo – resto
dígito Dígito = 11 - 6 = 5
Se o dígito for maior que 9 então o dígito será igual a 1.

Arredonda Dias Abono

Quando assinalado, indica que no cálculo de férias do sistema será realizado o tratamento do arredondamento dos dias de abono.

Exemplo:
Uma concessão de férias com concessão de abono durante o período de gozo, nos parâmetros abaixo:

Data de Saída: 20/04/98
Dias a Gozar: 20
Dias Abono: 10

Se o sistema não arredondar os dias de abono de férias dentro do período de gozo, a folha de pagamento sairia desta forma:

04/98 – Dias de Férias: 11
04/98 – Dias Abono de Férias: 5,5
05/98 – Dias de Férias: 09
05/98 – Dias Abono de Férias: 4,5

Arredondando os dias de abono de férias dentro do período de gozo, temos o seguinte cálculo:

04/98 – Dias de Férias: 11
04/98 – Dias Abono de Férias: 06
05/98 – Dias de Férias: 09
05/98 – Dias Abono de Férias: 04

Considera Adicionais Adiant 13

Quando assinalado, indica que serão considerados os adicionais apurados no período para o cálculo de adiantamento de 13º salário. A base dessa informação é o cadastro de eventos, no qual é definida a incidência de adicionais.

Limite Base Insalubridade

Quando assinalado, indica que o sistema limita o cálculo das horas de insalubridade pela carga horária padrão do funcionário.

Prestador DIRF

Quando assinalado, indica que os prestadores de serviço cadastrados no sistema serão considerados geração das informações DIRF / CEDULA C.

IR Recálculo 13º DIRF ano seguinte

Quando assinalado, indica que o Imposto de Renda (IR) referente ao 13º salário influenciará na DIRF do próximo ano.

Usa FASB/CMCAC

Quando assinalado, indica que a empresa utiliza Financial Accounting Standards Board (Junta de Normas de Contabilidade Financeira) (FASB) / Contabilidade em Moeda de Capacidade Aquisitiva Constante (CMCAC) para a contabilização dos valores correspondentes ao cálculo.

Digitar Data FASB/CMCAC

Quando assinalado, indica que é necessário informar, a cada movimentação para o funcionário, a data da mesma para a devida contabilização e conversão de valores.

Exemplo:
Despesa Farmácia: 10/10/2001 – R$ 100,00

Usa Suspensão Contrato

Quando assinalado, indica que o sistema utilizará a forma de suspensão de contrato.

Considerar Calen Localid Calc Data Pgto Férias

Quando assinalado, indica que o calendário será considerado quando do cálculo da data correspondente ao pagamento das férias.

Bloqueia Programação Férias Período Vencido

Quando assinalado, indica que o sistema efetuará o bloqueio da programação de férias quando o término ultrapassar o limite de concessão.

Cálculo Insalub. Base Horas Padrão Turno

Quando assinalado, o sistema calculará a insalubridade base nas horas padrão do turno, quando adquirido o direito pelo funcionário conforme CLT.

Bloqueia Adiantamento 13º Programação Férias

Quando assinalado, indica que o adiantamento de 13º salário será bloqueado quando da programação de férias.

Libera Manutenção Situações Afastamento

Quando assinalado, indica que é possível a manutenção das situações informadas para os meses anteriores.

Permite Gerar Complemento Férias sem Alteração Salarial

Quando assinalado, indica que o sistema permite gerar o complemento de férias mesmo sem que o funcionário tenha recebido aumento salarial.

Usa Benefícios para Desligados

Quando assinalado, indica que os benefícios serão considerados para os funcionários desligados da empresa.

Usa Rateio Centro Custo

Quando assinalado, indica que a Organização utilizará a Rotina de Rateio em seus processos. Esta informação é a base para a utilização da Rotina de Rateio. Caso não esteja assinalado o sistema não efetua nenhuma forma de rateio dos valores calculados dos funcionários para o período em processo.

Verbas Comparativas Meses Anteriores

Quando assinalado, indica que a geração das verbas comparativas será realizada para os meses anteriores ao mês de referência da folha de pagamento.

Empresa Pública

Quando assinalado, indica que a empresa informada é uma empresa pública.

Integração com Frotas

Quando assinalado, indica que a empresa possui integração com o módulo Frotas da manufatura. Com isso será gerado um xml adicional para a transação funcionário na fila do EAI.

Integra Controle Acesso

Quando assinalado, indica que a empresa integrará controle de acesso.

Quando assinalado, o sistema realiza a contagem de funcionários calculados pela folha de pagamento e emite alerta na Listagem Guia da GPS - FP3720 informando a quantidade de funcionários X encargo do Senai Adicional.

Moeda FASB / CMCAC

Código da moeda por intermédio da qual serão convertidos os valores realizados pelas movimentações ocorridas nos módulos do HR. As informações correspondentes serão integradas com o processo de FASB / CMCAC.

Código Fornecedor Previsões Pagto

Inserir o código Código do fornecedor cadastrado no módulo Contas a Pagar que receberá as previsões para pagamento dos encargos; será o código da empresa cadastrado como fornecedor no módulo Contas a Pagar.

Exemplo:
Código Empresa no HR = 1, Código da Empresa cadastrada como fornecedor no EMS=560. Este é o código a ser definido (560). Esta informação afeta diretamente o módulo Contas a Pagar (ver detalhes Manual de Referência da Folha de Pagamento – Processo Integração Módulos Externos – FP3400 - Integração Contas a Pagar). Ver detalhes em Integração Caixa e Bancos - FP3400 / FP3410.

Espécie Documento Previsões Pagto

Inserir a sigla Sigla da espécie de documento cadastrada no módulo Contas a Pagar. O importante a destacar é que o Tipo de Espécie para a Espécie cadastrada deve ser de PREVISÃO. Caso o tipo esteja definido erroneamente, a integração dos documentos não será realizada.

Exemplo:
Sigla da Espécie = PR (Previsão), com o Tipo de Espécie = Previsão. Esta informação afeta diretamente o módulo Contas a Pagar (ver detalhes Manual de Referência da Folha de Pagamento – Processo Integração Módulos Externos – FP3400 - Integração Contas a Pagar). . Ver detalhes em Integração Caixa e Bancos - FP3400 / FP3410.

Tipo Despesa Cheque Salário

Inserir o código Código do tipo de despesa cadastrada no EMS. Esta informação serve para os cheques que são emitidos pela Folha de Pagamento, onde estas informações devem ser repassadas para o módulo Caixa & Bancos para a Conciliação Bancária e para o Fluxo de Caixa Gerencial efetivo dos pagamentos.

Exemplo:
001 – Salários, 002 – Encargos, entre outros. Esta informação afeta diretamente o módulo Caixa e Bancos. Ver detalhes Manual de Referência da Folha de Pagamento – Processo Integração Módulos Externos – FP3400 - em Integração Caixa e Bancos - FP3400 / FP3410. 

Código Matriz Tradução

Inserir o código Código da matriz de tradução cadastrada no produto EMS 5 responsável pela conversão De x Para dos valores de referência para integração. 

Código Fornecedor Previsões Pagto

Inserir o código Código do fornecedor cadastrado no módulo Contas a Pagar que receberá as previsões para pagamento dos encargos; será o código da empresa cadastrado como fornecedor no módulo Contas a Pagar. 

Espécie Documento Previsões Pagto

Inserir a sigla Sigla da espécie de documento cadastrada no módulo Contas a Pagar. O importante a destacar é que o Tipo de Espécie para a Espécie cadastrada deve ser de Previsão. Caso o tipo esteja definido erroneamente, a integração dos documentos não será realizada. 

Código Indicador Econômico Previsões Pagto

Inserir o código Código da Moeda utilizada na implementação da Previsão de Pagamento para a integração do módulo Contas a Pagar. 

Tipo Transação Caixa Cheque Salário

Inserir o código Código de tipo de transação referente aos pagamentos de Previsão para a integração com o módulo Contas a Pagar. 

Código Centro Custo Contém Código Unidade Negócio

Assinalar se para Para a Contabilização contabilização com o EMS 5 EMS5 será considerado o Código código da Unidade unidade de Negócio negócio na composição do Centro centro de Custocusto. Esta Unidade unidade de Negócio negócio deve possuir a mesma codificação definida dentro do Produto EMS 5produto EMS5. 

Utiliza Código Unidade Negócio na Subconta

Assinalar se para Para a Contabilização contabilização com o EMS 5 EMS5 será considerado o Código código da Unidade unidade de Negócio negócio na composição da Subconta subconta contábil. 

Utiliza Unidade de Negócio

Quando assinalado, indica que a empresa irá utilizar utilizará a função de Unidade unidade de Negócionegócio.

Centro de Custo

Inserir o tamanho Tamanho do Código código que corresponderá ao Centro centro de Custo custo do Funcionáriofuncionário. 

Unidade Negócio

Inserir o tamanho Tamanho do Código código que corresponderá a Unidade unidade de Negócio negócio da Empresa empresa que está operando o sistema. 

Disposição

Assinalar a sequência Sequência de disposição e formação na composição da Conta conta e Subconta subconta contábil a ser considerada. As opções disponíveis são:

• Unidade de Negócio/Centro de Custo.

• Centro de Custo/Unidade de Negócio. 

Gera Despes Provis só do Período Desligado

Quando assinalado, somente gera as despesas de provisão do período em que o funcionário esteve desligado.

Prefixo Título Contas a Pagar

Inserir o prefixo Prefixo a ser utilizado nos títulos por empresa, para não gerar duplicidade.