Segue abaixo as principais validações realizadas nesta rotina: - Controle dos alvarás do fornecedor: valida a data de vencimento dos alvarás conforme informado na rotina 202 - Cadastro Fornecedor, na aba Medicamentos, que funciona da seguinte maneira:
- Produtos Monitorado(M) ou Monitorado Alto Custo(MA): ao clicar o botão Gerar da opção 05 - Gerar pedido de compra da lista de cotação da rotina 245, será verificada a data de vencimento do alvará da ANVISA e de Funcionamento. Caso a data utilizada seja menor que a atual, a rotina apresenta uma mensagem de alerta e o processo será interrompido.
- Produto Psicotrópico: ao clicar o botão Gerar da opção 05 - Gerar pedido de compra da lista de cotação da rotina 245, será verificada a data de vencimento do alvará Psicotrópico. Caso a data utilizada seja menor que a atual, a rotina apresenta uma mensagem de alerta e o processo será interrompido.
- Produtos Monitorado(M), Monitorado Alto Custo(MA) ou Liberado(L): ao clicar o botão Gerar da opção 05 - Gerar pedido de compra da lista de cotação da rotina 245, será verificada a data de vencimento do CRF. Caso a data utilizada seja menor que a atual, a rotina apresenta uma mensagem de confirmação. Se clicar o botão Sim uma tela é aberta para informar e incluir os dados do produto, se clicar o botão Não o processo será interrompido.
| - Verificação do NCM na geração de pedidos oriundos de cotações: quando gerado um pedido de compra oriundo de uma cotação será verificado se o código definido para a tributação do NCM por produto na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, equivale ao NCM com exceção, quando a empresa utilizar Tributação por NCM / figura tributária.
| - Política comercial por Produto ou Produto/Filial: defini as políticas comerciais dos produtos por filiais, na opção 03 - Manutenção de produtos na lista de cotação por filial da rotina 245. É necessário marcar o parâmetro 2632 - Utilizar política comercial por na rotina 132 - Parâmetros da Presidência conforme descrição abaixo:
- Quando a opção marcada for Produto/Filial(F), a rotina pesquisará as políticas comerciais do produto por filial. Caso não encontre, a busca será feita por produto, e os dados da filial serão preenchidos de acordo com a seleção inicial. Serão atualizadas, também, as políticas comerciais e o nome do responsável pela alteração.
- Quando a opção marcada for Produto(P), a rotina mantém o comportamento padrão.
Independente da opção utilizada, a rotina gravará os custos: fornecedor e próxima compra.
| - Tributação de IPI por produto: valida o parâmetro 2539 - Usa dados do IPI conforme a tributação por produto na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, ao clicar o botão Gerar na opção 05 - Gerar pedido de compra da lista de cotação. Caso esteja marcado como Sim, ao clicar duas vezes sobre o produto na planilha da aba Pesquisa, será buscado os dados referentes ao IPI da opção Tributação por Produto da rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, caso contrário, o processo segue normalmente.
| - Validação do endereçamento por filial: a validação do parâmetro 1657 – Usar Endereço Filial, será realizada sempre que o produto utilizar endereçamento, ou seja, sempre que o parâmetro 1149 – Utilizar Endereçamento por Filial da rotina 132 estiver marcado como Sim. Essa validação será realizada conforme segue:
- Caso o parâmetro 1657 esteja marcado como Não, considera para o produto, o endereçamento da rotina 282 – Cadastrar Produto Armazenagem;
- Caso o parâmetro 1657 esteja marcado como Sim, considera o endereçamento por filial, conforme cadastrado na rotina 294 – Digitar End. Apanha por Filial;
- Caso o parâmetro 1149 esteja marcado como Não e o 1657 como Sim, considera para o produto, o endereçamento da rotina 282.
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