Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Emitente | Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar.
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Série Pto Emissão (Arg) | Inserir a série do documento a ser implementado.
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| Sucursal Fatura | Inserir o número da sucursal da fatura digitada. | |||||
| Ponto de Venda | Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada. | |||||
| Timbrado | Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para o documento. | |||||
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente. | |||||
| Documento | Inserir o número do documento a ser implementado. | |||||
| Documento Geral | Inserir o número do documento completo, considerando a sucursal e o ponto de venda informados. | |||||
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado. | |||||
| Espécie Documento | Exibe o código da classe do documento, conforme parametrizado na função Manutenção Tipo Transação (CD0609). | |||||
| Movimentação com | Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor.
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| Cod Observação | Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:
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| Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento de entrada do documento. | |||||
| Estabel Origem | Inserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos. | |||||
| Data Transação | Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento.
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| Data Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento.
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| Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento.
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| Nr RMA | Selecionar o número do RMA a ser relacionado com o documento. |
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