Implementação:

A permissão 5 - Acesso a opção Saída de Brindes exibida a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, caso esteja marcada ao gravar Nota de Simples Remessa na rotina 1306 não haverá movimentação/baixa do estoque idealAo faturar venda com processo de Vasilhame na rotina 1402 - Gerar Faturamento, a nota de vasilhame gerada automaticamente também validará a Data e Hora/Minuto de Saída para emissão no DANFE, em atendimento à legislação Vigente..

Para mais informações acesse o DT_Não_Movimentar_Estoque. Validar_Data_e_Hora_de_Saída_na_Nota_Fiscal_de_Vasilhame.

Implementação:

Ao faturar venda com processo de Vasilhame na rotina 1402 - Gerar Faturamento, a nota de vasilhame gerada automaticamente também validará a Data e Hora/Minuto de Saída para emissão no DANFE, em atendimento à legislação Vigente..Caso parâmetro 3893 - Permitir incluir produto com ST no Pedido TV20 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim é permitida inclusão de Produtos com ST  no pedido TV20 - Venda Consignação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_ValidarIncluir_DataProduto_ecom_HoraST_deno_Saída_na_Nota_Fiscal_de_VasilhamePedido_TV20.

Implementação:

Agora, ao faturar pedido em que o cliente da venda é Suframado e o parâmetro 3870 - Apresentar o valor desconto PIS/COFINS no DANFE e XML Caso parâmetro 3912 - Manter origem da mercadoria na digitação do pedido da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como NãoSim, o WinThor não exibirá o valor de desconto PIS/COFINS no campo Desconto (rotina 514) da nota fiscal . Se marcado como Sim, o valor de desconto PIS/COFINS virá destacado na nota conforme determina a legislação vigente.ao digitar pedido o WinThor irá replicar a origem da mercadoria conforme cadastrado no campo Código de origem da mercadoria da rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produtos para os itens do pedido e também no faturamento

 Para mais informações acesse o DT_RetiradoGravar_DescontoOrigem_Pisda_CofinsMercadoria_dano_BasePedido_de_ICMS_DesoneraçãoVenda.

Implementação:

A opção Gerar Conhecimento por UF (Globalizado) é exibida na rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico e a opção Globalizado é exibida na 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log., estas opções possibilitam a geração de um CT-e para vários destinatários diferentes em atendimento ao MOC - Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.0.

Caso parâmetro 3893 - Permitir incluir produto com ST no Pedido TV20 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim é permitida inclusão de Produtos com ST  no pedido TV20 - Venda Consignação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_IncluirEmitir_Produto_com_ST_no_Pedido_TV20CT-e_Globalizado.

Implementação:

Ao digitar o pedido de venda, será validado o valor de todas as vendas subtraindo as devoluçõesgerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Informar_LimiteOrigem_deda_VendasNota_paraFiscal_Clientesde_MEIDevolução..

Implementação:

O parâmetro 3119 - Utilizar valor de redução no P. Venda para S. Nacional no cálculo do CMV campo  % ICMS na Ent. de Transf. é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim é permitido que o CMV na venda para Simples Nacional seja calculado utilizando-se o valor obtido após se aplicar o % de redução simples nacional. Desta forma, o valor de redução do custo financeiro será igual ao valor do desconto simples nacional aplicado sobre o produto514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência Virtual determina que este campo quando informado, ao  notas de transferência de entrada calculem como percentual ICMS na entrada de transferência o valor informado no campo da rotina 514, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Desconto_Simples_Nacional_Validar_%_ICMS_na_Entrada_de_Transferência..

Implementação:

Agora, nas devoluções de transferência da filial virtual caracterizadas como Simples Nacional é realizada tributação de ICMSImplementada opção para se cadastrar política de desconto por faixa de valor por pedido através do novo botão Simulador da caixa Tipo Desconto.

Para mais informações acesse o documentos:

 DT_Tributar_ICMS_Na_DevoluçãoCadastrar_Política_de_Desconto_Por_Faxia_de_TransferênciaValor_Filialdo_Virtual.Pedido;

 DT_Validar_Política_de_Desconto_por_Faixa_de_Valor_do_Pedido;

DT_Cancelar_Item_do_Pedido_Validando_Desconto_Simulador.

Implementação:

Caso parâmetro 3912 - Manter origem da mercadoria na digitação do pedido da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao digitar pedido o WinThor irá replicar a origem da mercadoria conforme cadastrado no campo Código de origem da mercadoria da rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produtos para os itens do pedido e também no faturamento

 Para mais informações acesse o DT_Gravar_Origem_da_Mercadoria_no_Pedido_de_Venda.

Implementação:

A opção Gerar Conhecimento por UF (Globalizado) é exibida na rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico e a opção Globalizado é exibida na 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log., estas opções possibilitam a geração de um CT-e para vários destinatários diferentes em atendimento ao MOC - Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.0.

 Para mais informações acesse o DT_Emitir_CT-e_Globalizado.

Implementação:

Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Informar_Origem_da_Nota_Fiscal_de_Devolução..

Implementação:

O campo  % ICMS na Ent. de Transf. é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência Virtual determina que este campo quando informado, ao  notas de transferência de entrada calculem como percentual ICMS na entrada de transferência o valor informado no campo da rotina 514, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_%_ICMS_na_Entrada_de_Transferência..

Implementação:

Implementada opção para se cadastrar política de desconto por faixa de valor por pedido através do novo botão Simulador da caixa Tipo Desconto.

Para mais informações acesse o documentos:

 DT_Cadastrar_Política_de_Desconto_Por_Faxia_de_Valor_do_Pedido;

 DT_Validar_Política_de_Desconto_por_Faixa_de_Valor_do_Pedido;

DT_Cancelar_Item_do_Pedido_Validando_Desconto_Simulador.

O rateio do estoque disponível de produtos para determinados pedidos selecionados é realizado através do botão Ratear Estoque da rotina 336 - Alterar Pedido de Venda este possibilita  aprovar o atendimento de parte dos pedidos pendentes para vários clientes.

Para mais informações acesse oDT_Ratear_Estoque_Disponível_para_Determinados_Pedidos

Implementação:

Agora, é realizada a validação da política de desconto por faixa de valor do pedido.

Para mais informações acesse os documentos:

DT_Cadastrar_Política_de_Desconto_Por_Faxia_de_Valor_do_Pedido

 DT_Validar_Política_de_Desconto_por_Faixa_de_Valor_do_Pedido;

DT_Cancelar_Item_do_Pedido_Validando_Desconto_Simulador.

Implementação:

Agora, é realizada a validação da política de desconto por faixa de valor do pedido.

Para mais informações acesse os documentos:

DT_Cadastrar_Política_de_Desconto_Por_Faxia_de_Valor_do_Pedido

 DT_Validar_Política_de_Desconto_por_Faixa_de_Valor_do_Pedido;

DT_Cancelar_Item_do_Pedido_Validando_Desconto_Simulador

A validação do (s) motivo (s) de bloqueio é exibida na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda quando da gravação do pedido de venda, assim, o WinThor irá gravar e validar um ou vários motivos de bloqueio ao mesmo tempo. Também, quando da liberação do pedido na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, a rotina irá validar todos os motivos de bloqueio existentes, sejam eles Comerciais e/ou Financeiros.

Para mais informações acesse o DT_Gravar_Motivo_de_Bloqueio_ao_Cadastrar_ou_Liberar_Pedido.

Implementação:

A rotina 3360 – Pré-Cadastro de Cliente possíbilita realizar o pré-cadastro do cliente no primeiro contato com RCA. Este processo possibilita que já no primeiro contato seja estabelecido um vínculo entre o RCA e os dados básicos do cliente, assim, caso a comunicação com o comprador seja interrompida o RCA terá a possibilidade de retornar o contatovalidação do (s) motivo (s) de bloqueio é exibida na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda quando da gravação do pedido de venda, assim, o WinThor irá gravar e validar um ou vários motivos de bloqueio ao mesmo tempo. Também, quando da liberação do pedido na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, a rotina irá validar todos os motivos de bloqueio existentes, sejam eles Comerciais e/ou Financeiros.

Para mais informações acesse o DT_Realizar_Pré_Cadastro_de_Cliente_Gravar_Motivo_de_Bloqueio_ao_Cadastrar_ou_Liberar_Pedido.

Implementação:

A rotina 514 foi ajustada para possibilitar o cadastro do percentual de CMV específico para clientes Simples Nacional, bem como, um percentual de acréscimo no preço para clientes simples nacional, este processo é necessário pois para estes clientes que em determinados produtos existe uma carga tributária maior é necessário  aumentar o preço e ter um custo de mercadoria vendida maior 3360 – Pré-Cadastro de Cliente possíbilita realizar o pré-cadastro do cliente no primeiro contato com RCA. Este processo possibilita que já no primeiro contato seja estabelecido um vínculo entre o RCA e os dados básicos do cliente, assim, caso a comunicação com o comprador seja interrompida o RCA terá a possibilidade de retornar o contato.

Para mais informações acesse o DT_Validar_Percentual_de_CMV_e_Acréscimo_do_Preço_para_Simples_Nacional.o DT_Realizar_Pré_Cadastro_de_Cliente.

Implementação:

Agora é possível gerar nota fiscal complementar de devolução de cliente através da rotina 1308 - Gerar Nota Complementar Dev. de ClienteCaso parâmetro 3844 - Agregar em Outras Despesas ST calculado para cliente não contribuinte da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim ao realizar faturamento do pedido, este determina que o ST irá em outros despesas agregando o valor de ST em outras despesas.

Para mais informações acesse o DT_Nota_Complementar_de_Devolução_de_Cliente. Calcular_ST_para_Não_Contribuinte_em_Outras_Despesas.

Rotina 300 - V. 27.13.16

Rotina 560 - V. 27.11.3714

Rotina 1308 1400 - V. 27 27.0013.0014

Implementação:

Implementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintesAgora é possível gerar nota fiscal complementar de devolução de cliente através da rotina 1308 - Gerar Nota Complementar Dev. de Cliente.

Para mais informações acesse o DT_Nota_ReduçãoComplementar_de_ICMSDevolução_e_Acréscimo_de_Pessoa_FísicaCliente. 

Rotina 300 - V 27.13.76Rotina 560 - V. 27.11.5937

Rotina 514 1308 - V. 27.13.10Rotina 1400 - V. 27.13.4100.00

Implementação:

As opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente em atendimento a legislação vigenteImplementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintes.

Para mais informações acesse o DT_CadastroRedução_de_ICMS_e_ClienteAcréscimo_Comode_Pessoa_Física_ou_Jurídica.

Rotina 300 - V . 27.13.76

Rotina 302 560 - V. 27.1011.1459

Rotina 560 514 - V. 27.1113.5910

Rotina 1400 - V. 27.13.41

Implementação:

As opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente em atendimento a legislação vigente

Implementação:

O novo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP).

Para mais informações acesse oDT_Cadastro_de_NãoCliente_CalcularComo_ICMSPessoa_naFísica_Vendaou_TV7Jurídica. 

Rotina 300 - V.27.13.76

Rotina 302 - V. 27.10.14

Rotina 560 - V. 27.11.5659

Rotina 1400 - V. 27.13.4941

Implementação:

Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação em atendimento a legislação vigenteO novo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP).

Para mais informações acesse oDT_Informar_Origem_da_Prestação_de_Serviço_ao_Gerar_CT-E_Subcontratado.Não_Calcular_ICMS_na_Venda_TV7. 

Rotina 560 - 27.11.56

Rotina 1400

- V. 27.

13.

49

Implementação:

Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação

Implementação:

O campo  Isento ST Contribuinte (Estadual, Interestadual e Internacional) é exibido na rotina 514, aba aba Códigos Fiscais, sub-aba B. Quando informado, o faturamento irá validar se a venda é para Isento de ST Contribuinte ou Não Contribuinte em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_CFOP_Isento_para_Contribuinte_e_Não_ContribuinteInformar_Origem_da_Prestação_de_Serviço_ao_Gerar_CT-E_Subcontratado.

Rotina 1400 - V. 27.13.82