Histórico da Página

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

Esta especificação tem como objetivo detalhar a melhoria à ser implementada na funcionalidade de Faturamento para Convênios do produto TOTVS Gestão Hospitalar. A melhoria consiste-se em solucionar a divergência de números de remessas, que ocorre durante a importação do XML de Retorno de Pagamento pelo Número da Guia do Prestador.

Definição da Regra de Negócio

RN001 - Criar parâmetro "Importar o xml de retorno de pagamento através do número da guia do prestador e não pelo Número lote prestador", nas condições contratuais de convênios, na página TISS.

 RN002 - Quando o sistema estiver parametrizado, conforme RN001, o processo de "Recebimento de Lote Guias/Recurso" no Faturamento para Convênios,  deve buscar a guia através da guia do prestador e não pelo número do prestador.Assim ocorrerá a troca do lote recebido no XML pelo lote verdadeiro.

RN003 - Armazenar Exibir os erros ocorridos durante o processo de "Recebimento de Lote Guias/Recurso" (RN002), como um anexo do Faturamento de Convênios.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

 *Necessário selecionar um registro

Exemplo de Aplicação:

• Disponibilização da alteração automatizada dos números de guias divergentes no processo de Recebimento de Lote Guias/Recurso

Tabelas Utilizadas

• SZCONDCONTRAT – Condições Contratuais de Convênios
  
• SZFATURACONVENIO - Fatura de Convênio
• SZLOGIMPRECGLOSAERRO - Log de Itens não Importador no Recebimento do Lote
• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.