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Rotinas 717 - Relatório de Contas a Pagar, 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar e 775 - Gerir Contas a Pagar

Passo a passo:

Quando um lançamento não for apresentado na rotina 775, na aba Novo Pagamento, verifique:

1) Se o usuário possui permissão de acesso ao Fornecedor e ao Grupo de contas em questão, na rotina 131.

2) Se o título está marcado como

"

Provisão

"

, e caso esteja, altere para

"

Confirmado

"

, na rotina 750.

3) Se o sistema está parametrizado para primeiro Autorizar os pagamentos na rotina 760, através do parâmetro

"

1066 - Utilizar autorização no contas a pagar

"

da rotina 132. Caso esteja marcado como Sim, realize autorização do lançamento na rotina 760. Se caso não utilizar esse processo de autorização, marque o parâmetro como

"

Não

"

e salve.

4) Se o título já foi incluso em algum outro borderô. Através da rotina 750 é possível consultar pelo

"

Número de borderô

"

, na aba de detalhes.

5) Se o título já foi baixado. Através da rotina 750 é possível consultar pelo campo

"

Data de pagamento

"

, na aba detalhes.

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