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Manutenção de Usuário de Materiais - CD1700

Visão Geral do Programa

Usuário de materiais é o responsável pelo fluxo de compras e requisição de materiais desde o momento que surge a necessidade de aquisição, informada pelo usuário, até a disponibilidade do material para o mesmo.

...

Nota
titleNota:

O processo de Aprovação Eletrônica é habilitado por intermédio dos parâmetros dos módulos de Estoque e Manutenção Industrial. Em relação ao módulo de Compras, o mesmo possui o programa de Parâmetros de Aprovação Eletrônica.

Usuário Materiais - Pasta Principal

Objetivo da tela:

Permitir o cadastramento das informações referentes ao usuário de materiais.

...

Campo:

Descrição

Usuário

Selecionar o código do usuário de materiais.

Nota
titleNota:

Para os clientes que utilizavam o Datasul Magnus I esse cadastro trata da união das informações anteriormente contidas nos cadastros de requisitantes e compradores.

Quando do cadastro de um novo usuário de materiais será criada, no programa Permissões de Suprimentos (CD1800), uma permissão correspondente ao contrato de compras.

Moeda

Selecionar o código da moeda padrão do usuário informado a ser utilizada quando da valorização das transações realizadas.

Comprador

Quando selecionado, indica que o usuário de materiais é um comprador. Ele poderá administrar os documentos do módulo Compras, como solicitações de compra, ordens, cotações e pedidos.

Aprovador

Quando selecionado, indica que o usuário de materiais é um aprovador.

Informações
titleImportante:

Caso selecionado poderão ser mantidos os limites de aprovação por documentos de compras no programa Manutenção de Aprovadores (CD1701).

Solicitante

Quando selecionado, indica que se encontra habilitado para fazer solicitações de compras de materiais. 

Requisitante

Quando selecionado, indica que o usuário de materiais se encontra para fazer requisições de materiais para o almoxarifado.

Informações
titleImportante:

Essa habilitação é limitada às requisições de materiais que necessitam de aprovação (Requisição Eletrônica), definida por intermédio dos parâmetros do módulo Estoque.

Requis Manut

Quando selecionado, indica que o usuário de materiais se encontra habilitado para fazer requisições de materiais para atender as ordens de manutenção industrial.

Limite Solic Compras

Inserir o valor limite de acordo com a moeda padrão definida. O valor de solicitação de compras para o solicitante será confrontado com o valor do material solicitado, de acordo com os critérios de valorização das solicitações de compras.

Limite Requisição

Inserir o valor limite de requisição de acordo com a moeda padrão do usuário. O valor limite da requisição de material para o usuário será confrontado com o valor do material requisitado, de acordo com os critérios de valorização da requisição de compras.

Limite Requis Manut

Inserir o valor limite da requisição de material de maneira análoga às requisições de material do módulo de estoque.

Fornec Restr Compras

Quando selecionado, indica que o usuário poderá efetuar cotações, pedidos, processos e contratos para emitentes que estejam com a situação Restrição Compras e Restrição Compras e Recebimento. 

Altera Conta / Centro de Custo

Quando selecionado, indica que o usuário se encontra habilitado para alterar as contas e centro de custos respectivamente.

Utilizações Material

Quando selecionado, indica que o usuário se encontra habilitado para inserir a utilização de material do item no documento, determinando assim sua conta. 

Altera Requisição

Quando selecionado, indica que o usuário possui permissão para alterar as solicitações de compras e requisições de materiais de outros usuários, assim como criar solicitações e requisições em nome de outro usuário.

Exemplo:
Quando assinalado, permite que uma pessoa crie requisições de materiais para todas as pessoas do seu departamento.

Segurança Contratos

Selecionar a opção correspondente às restrições do usuário informado em relação à segurança dos contratos. As opções disponíveis são:

  • Controle Permissões Contratos: quando assinalado, determina que haverá controle de permissões para o usuário no módulo de Controle de Contratos. Essas permissões são parametrizadas no programa Permissões de Contratos (CD1800).

  • Altera Contrato Outros: quando assinalado, determina que o usuário possui acesso a outros contratos que não sejam seus, nos quais poderá incluir, modificar ou eliminar contratos, eventos, medições, realizar eventos e liberar medições. Quando não assinalado, o usuário somente poderá movimentar seus próprios contratos.

  • Controle Contrato por CC: quando assinalado, determina que o usuário somente poderá efetuar movimentações em contratos de outros usuários quando o centro de custo do gestor técnico do contrato for o mesmo do usuário. Quando não assinalado, determina que o usuário poderá efetuar movimentações em contratos de outros usuários, independentemente do centro de custo do gestor técnico.

Informações
titleImportante:

Esse campo não terá efeito quando o campo Altera Contrato Outros não estiver assinalado.

No conceito Segurança em Contratos estão descritos os detalhes pertinentes a segurança do módulo Controle de Contratos.

Tipo de Preço

Selecionar o tipo de preço a ser utilizado quando da solicitação e requisição de materiais. As opções disponíveis são:

  • Médio: quando selecionado, indica que a valorização das solicitações de compras e das requisições de material do usuário será baseada no último médio conhecido para o item.

  • Base: quando selecionado, indica que a valorização das solicitações de compras e das requisições de material do usuário será por intermédio do preço base do material.

  • Reposição: quando selecionado, indica que a valorização das solicitações de compras e das requisições de material do usuário será por intermédio do preço de reposição do material.

  • Última Entrada: quando selecionado, indica que a valorização das solicitações de compras e das requisições de material do usuário será por intermédio do preço da última entrada.

Grupo Compra

Selecionar o código do grupo de compra ao qual pertence o usuário de materiais. A utilização desse conceito permite que vários compradores administrem as ordens de compras por grupo de compras.

Centro de custo

Inserir o código correspondente ao centro de custo padrão do usuário de materiais.

Nota
titleNota:

Essa informação será sugerida no programa Requisição / Solicitação de Compras (CD1406).

Lotação

Inserir a hierarquia para aprovação de documentos quando utilizado o processo de Aprovação Eletrônica.

Sugerir Preço Item Débito Direto

Quando assinalado, determina que os preços dos itens de débito direto devam ser sugeridos conforme a política definida no campo Tipo de Preço. Quando não assinalado, os itens do tipo débito direto não receberão a sugestão de preço quando da inclusão de uma Solicitação de Compra (CD1406), obrigando dessa maneira o usuário a digitar o preço para o item em questão.

Visualiza Narrativa do Item

Quando assinalado, determina que será exibida a narrativa dos itens para o usuário cadastrado.
Ocultar Valor da Solicitação

Permite determinar se o valor da solicitação deve ou não ficar visível ao usuário. Quando assinalado, determina que nas situações onde o sistema conseguiu de alguma maneira sugerir o valor, o campo não deve ficar visível em tela. Caso contrário, deve ficar visível.

Usuário Materiais - Pasta Secundário

Objetivo da tela:

Permitir o cadastramento dos contatos dos usuários de materiais.

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