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Realizar uma devolução ao fornecedor em Unidade Master ou em Unidade Vendas
Produto: | 1302 - Devolução a fornecedor |
Passo a passo: | Para realizar uma devolução de uma nota de fornecedor em unidade Master, realize os procedimentos abaixo:
1) Acesse a |
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rotina 1302 - Devolução a fornecedor |
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e clique o |
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botão Novo; 2) Preencha os campos, conforme a necessidade, e na |
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caixa Unidade de Devolução, |
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clique Master; 3) Após abrir o item da nota, escolha o |
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campo Quantidades |
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e coloque a quantidade que deseja devolver, Observação: se o DANFE for customizado deve-se verificar se não foi alterado a opção da unidade ou do produto, pois mesmo emitido pela rotina 1302 |
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como unidade Master, dependendo da customização pode aparecer no DANFE de forma diferente. 4) Clique Confirmar. Agora, para realizar a devolução em |
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unidade Vendas, realize os procedimentos abaixo: 1) Na |
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rotina 1302, clique o |
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botão Novo |
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e preencha os campos, conforme a necessidade; 2) Na |
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caixa Unidade de Devolução, |
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clique Vendas; 3) Após abrir o item da nota, no |
...
campo Quantidades, coloque a quantidade que deseja devolver. 4) |
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Clique Confirmar. |
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