Linha Microsiga Protheus

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Aglutinacao de impostos de empresas diferentes

Características do Requisito

Linha de Produto:

Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

Financeiro

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

FINA376
Aglutinação de Impostos

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico 

FINA050
Contas a Pagar

 

 

Cadastros Iniciais:

Natureza com retenção de IR, Fornecedor com retenção de IR, Contas a Pagar

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

 Informe o requisito relacionado (Issue).

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

SED - Natureza
SA2 - Fornecedor
SE2 - Contas a Pagar 

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.Implementado aglutinação de IR gerados em filiais de empresas diferentes mas pertencentes ao mesmo grupo de empresa. Para que os impostos sejam aglutinados
é considerado a raiz do CNPJ da filial centralizadora, assim, todos os impostos das filiais cujo a raiz do CNPJ seja igual ao da filial centralizadora serão aglutinados conforme Lei 9779 de 19 de janeiro de 1999

 

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.