Histórico da Página
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Nombre Campo | Campo | Llenar con |
Filial | D1_FILIAL | xFilial('SD1') |
Num . Docto. | D1_DOC |
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Serie Docto. | D1_SERIE |
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Proveedor | D1_FORNECE | RSE_PROV |
Tienda | D1_LOJA | RSE_TDA |
Fch Emisión | D1_EMISSAO | RSE_EMISIO |
Fch de Captura | D1_DTDIGIT | dDataBase |
Especie | D1_ESPECIE | "NF" |
Tipo docto. | D1_TIPODOC | "10" si es factura de mercancía. |
Tipo Factura | D1_TIPO | "N" si es factura de mercancía. |
Form Propio | D1_FORMUL | "N" |
Peso Neto | D1_PESO | RSE_PESOL |
Num Item | D1_ITEM | RSF_ITEM |
Codigo de Producto | D1_COD | RSF_PRODUC |
Unidad de medida 1 | D1_UM | RSF_UM |
Cantidad | D1_QUANT | RSF_CANT |
Precio unitario | D1_VUNIT | RSF_PRECIO |
Importe | D1_TOTAL | RSF_TOTAL |
Cód. de almacén (entrada) | D1_LOCAL | RSF_ALMACE |
Orden de Compra | D1_PEDIDO | RSF_PEDIDO |
Item de O.C. | D1_ITEMPC | RSF_ITEMPC |
TES | D1_TES | RSF_TES |
Cod Fiscal | D1_CF | F4_CF |
Centro de costo | D1_CC | RSF_CC |
Cuenta contable | D1_CONTA | RSF_CONTA |
Item cuenta contable | D1_ITEMCTA | RSF_ITCTA |
Clase valor Contable | D1_CLVL | RSF_CLVL |
Valor Flete | D1_VALFRE | RSF_VALFRE |
Valor Gastos | D1_DESPESA | RSF_DESPES |
Valor Seguro | D1_SEGURO | RSF_SEGURO |
Valor descuento | D1_VALDESC | RSF_VLDESC |
Num. Pedimento | D1_NUMPEDPEDIM | RSC_NUMPED |
En el caso de haber órdenes de compra relacionadas a la factura, por cada una se actualizara la cantidad clasificada (c7_qtdacla), restando la cantidad del ítem de la factura (RSF_cant).
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Nombre Campo | Campo | Llenar con |
Filial | D1_FILIAL | xFilial('SD1') |
Num . Docto. | D1_DOC |
|
Serie Docto. | D1_SERIE |
|
Proveedor | D1_FORNECE | RSE_PROV |
Tienda | D1_LOJA | RSE_TDA |
Fch Emisión | D1_EMISSAO | RSE_EMISIO |
Fch de Captura | D1_DTDIGIT | dDataBase |
Especie | D1_ESPECIE | "NF" |
Tipo docto. | D1_TIPODOC | "13" si es factura de gastos |
Tipo Factura | D1_TIPO | "C" si es factura de gastos. |
Form Propio | D1_FORMUL | D1_FORMUL |
Peso Neto | D1_PESO | D1_PESO |
Num Item | D1_ITEM | Inicializar con StrZero(0,TamSX3('D1_ITEM')[1]) ,y después incrementar soma1(cItem) |
Código de Producto | D1_COD | D1_COD |
Unidad de medida 1 | D1_UM | D1_UM |
Cantidad | D1_QUANT | 0 |
Precio unitario | D1_VUNIT | RSI->RSI_GASTOS |
Importe | D1_TOTAL | RSI_GASTOS |
Cód. de almacén (entrada) | D1_LOCAL | Si es Extracción, RSM_ALMACE. |
TES | D1_TES | RSF_TES |
Cod Fiscal | D1_CF | F4_CF |
Centro de costo | D1_CC | D1_CC |
Cuenta contable | D1_CONTA | D1_CONTA |
Item cuenta contable | D1_ITEMCTA | D1_ITEMCTA |
Clase valor Contable | D1_CLVL | D1_CLVL |
Docto. Original | D1_NFORI | RSI_FACT |
Serie Original | D1_SERIORI | RSI_SERIE |
Item Original | D1_ITEMORI | RSI_ITEM |
Num Control Calidad | D1_NUMCQ | D1_NUMCQ |
Num. Pedimento | D1_NUMPEDPEDIM | RSC_NUMPED |
- Creará un movimiento interno por los incrementables
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Nombre Campo | Campo | Llenar con |
Filial | D1_FILIAL | xFilial('SD1') |
Num. Docto. | D1_DOC | Contenido del parámetro MV_MXSECFI |
Serie Docto. | D1_SERIE | "" |
Proveedor | D1_FORNECE | Código del proveedor del agente aduanal DB9_PROV |
Tienda | D1_LOJA | DB9_TDA |
Fch Emisión | D1_EMISSAO | RSC_FCHPGO |
Fch de Captura | D1_DTDIGIT | dDataBase |
Especie | D1_ESPECIE | "NF" |
Tipo docto. | D1_TIPODOC | "10" |
Tipo Factura | D1_TIPO | "N" |
Form Propio | D1_FORMUL | "N" |
Num Item | D1_ITEM | Inicializar con StrZero(0,TamSX3('D1_ITEM')[1]) ,y después incrementar soma1(cItem) |
Código de Producto | D1_COD | RSA_CODPRD |
Unidad de medida 1 | D1_UM | B1_UM |
Cantidad | D1_QUANT | 1 |
Precio unitario | D1_VUNIT | RSL_IMPORT |
Importe | D1_TOTAL | RSL_IMPORT |
Cód. de almacén (entrada) | D1_LOCAL | B1_LOCPAD, ya que el tipo de TES no debe afectar stock |
TES | D1_TES | Contenido del parámetro MV_MXTESIM |
Cod Fiscal | D1_CF | F4_CF de acuerdo a la TES |
Num. Pedimento | D1_NUMPEDPEDIM | RSC_NUMPED |
Prorrateo de costos CIF | D1_CIFPROR | Sumatoria de RSG_VALADU, de los registros que son del pedimento, esto dividido entre el número total de ítems. |
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Mencionada en la sección de Reglas de Negocio
Release Notes
N/A
Diccionario de Datos
Nota: Las definiciones abajo pueden variar dependiendo las necesidades del desarrollo, solo es un predefinición de las mismas.
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Tabla | Índice | ||
SD3 | D3_FILIAL+D3_NUMPED+D3_TIPODOC+D3_ESTORNO | SD1 | D1_FILIAL+D1_NUMPED |
Nuevos Campos
Campo | D1_NUMPEDPEDIM |
Tipo | C |
Tamaño | 15 |
Decimal | 0 |
Titulo | Num Pedimento |
Descripción | Num Pedimento |
Contexto | Visual/Real |
Usado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Numero de Pedimento |
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- Caso(s) de Pruebas Específico(s) del Proyecto
Caso de Pruebas | Generar documentos para un pedimento de tipo Deposito Fiscal (A4) |
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Finalidad de la Pruebas | Que genere facturas de entrada de la mercancía, de los gastos, movimientos internos para ajustes de costos, etc. |
Estimativas | 5min |
Prueba del Programador | ( x) Si ( ) No |
Recomendaciones | Realizar la prueba con un pedimento que contenga incrementables, impuestos a nivel pedimento, fracciones arancelarias y al menos 2 facturas de mercancía y al menos 1 de gastos. |
Pré-condiciones | El status del pedimento debe estar en color verde. |
Póst-condiciones | N/A |
Cómo verificar los resultados | Consulte en la opción de Movimientos->Facturas de Entrada que las facturas se hayan generado con la información correcta. Consulte en SIGAEST los movimientos internos y consulte el Kardex para observar cómo fue afectado el costo de la mercancía. |
Procedimientos | Resultados Esperados |
Ingrese a la opción Informes->Actualizaciones->importaciones->Pedimentos | Visualizara el browse de los pedimentos. |
Seleccione el pedimento que procesará |
|
Seleccione en la opción Generar Documentos | Preguntara ¿si desea generar los documentos?, confirme, y visualizara una barra de avance mencionando los documentos que está procesando. |
| Al finalizar el proceso, si este tuvo éxito, cambiara el status del pedimento a color rojo. |
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