TTLZZX_DT_Padrón de Riesgo Fiscal Mendoza (Percepciones/Retenciones)

Características del Requisito

Dar cumplimiento a la Resolución General A.T.M N° 23

Procedimiento. Clasificación de riesgo fiscal. Establecimiento. Efectos 

Normas Fiscales

Provincia de Mendoza 

RG – ATM 23-2013 – Contribuyentes de Alto Riesgo Fiscal

Fecha de Publicación: 27/0572013

Fecha de Entrada en Vigencia: 28/05/2013

Fecha de Comienzo Aplicación: 28/05/2013

ATM 23-2013

MENDOZA CONTRIBUTENTES DE ALTO RIESGO FISCAL

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\DATA, si es la versión 11) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, si es la versión 11).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

1. En Cliente Microsiga Protheus TOTVS inteligente (si la versión ES 10) el Cliente ByYou inteligente (si la versión es 11), teclear UPDMODMI   en el Campo Principal de Programa.  Importante:  Para que actualice correctamente el diccionario de Datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al  18/11/2015.
      
    
2. Haga clic en OK para continuar.
3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos oaparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione SIGAFIS –Libros Fiscales y a continuación “Creación de la tabla CGF - Exención de Retenciones por actividad”. .
4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.

1. 1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 

1. 1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
   2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
   3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
   4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a éste llamado (Respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de los fuentes:
   
   

   • IMPGENER.PRX – Funciones de cálculo de impuestos.
   • FISA075.PRW – Padrón IIBB Mendoza.
     
     
2. Ejecutar el actualizador UPDMODMI:

Actualizaciones del Compatibilizador 

  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla CGF- Exención de Ret. por Actividad.:

Creación de tabla de archivos SX2– Tablas

Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

Creación  de Índices en el archivo SIX – Índices:

Creación de Parámetro en el archivo SX6 – Parámetros:

Procedimiento de Utilización 

Configuraciones Previas

1.         Se debe confirmar la existencia del campo CCO_CRFPER (Coeficiente incremento alícuota de Percepción por Riesgo Fiscal), en caso de no existir se deberá de ejecutar el compatibilizador correspondiente al llamado TQFJMO (P11).
   
   
2.         En la tabla de Estado Vs Ing. Brutos configurar el registro correspondiente a la provincia de Mendoza para el campo CCO_CRFPER.
   
   
3.       .  Antes de actualizar la rutina de Padrón IIBB Mendoza deberemos de configurar nuestra tabla de equivalencias Libros fiscales > Actualizaciones > Archivos > Tabla de equivalencias debemos de colocar la equivalencia que corresponda al código fiscal de nuestro sistema con el código de actividad que se encuentra en el archivo como se muestra en la imagen que se coloca

Procedimiento

Actualización del Padrón de Riesgo Fiscal

1.       Acceder al módulo Libros Fiscales a la rutina Miscelánea->Arch. Magnéticos-> Padrón IIBB Mendoza

2.       Seleccionar Param. para proceder a configurar los parámetros.

3.       Seleccionar la ubicación del archivo (Padrón de Riesgo Fiscal), seleccionar la tabla de equivalencia antes configurada y el módulo al que se aplicará la actualización (Clientes, Proveedores o Ambos).

4.       Después de configurar los parámetros proceder a realizar el proceso.

5.       Al finalizar pregunta si se desea imprimir el reporte de la actualización.

6.       Se muestra el reporte de los registros que sufrieron modificación.

Modificación de Alícuota por Riego Fiscal en Percepciones para Proveedores

7.       Seleccionar un proveedor que haya sido actualizado resultando con situación de Riesgo Fiscal.

8.       Acceder al módulo Compras a la rutina Actualizaciones->Movimientos-> Factura de Entrada

9.       Al ingresar los datos del documento para este proveedor al tener una situación de riesgo aplica un reajuste en la alícuota para realizar el cálculo de la percepción. (Ajuste de acuerdo al campo CCO_CRFPER )

Alícuota: 10 %

Situación: Riesgo

CCO_CRFPER: 10%

Alícuota a aplicar: 10 * (1 + (10 / 100)) = 10 * (1.1) = 11 %

Modificación de Alícuota por Riego Fiscal en Percepciones para Clientes

10.    Seleccionar un cliente que haya sido actualizado resultando con situación de Riesgo Fiscal.

11.    Acceder al módulo Facturación a la rutina Actualizaciones->Facturación->Facturación

12.    Al ingresar los datos del documento para este cliente y al tener una situación de riesgo aplica un reajuste en la alícuota para realizar el cálculo de la percepción. (Ajuste de acuerdo al campo CCO_CRFPER )

Alícuota: 10 %

Situación: Riesgo

CCO_CRFPER: 10%

Alícuota a aplicar: 10 * (1 + (10 / 100)) = 10 * (1.1) = 11 %

Tasa Cero en Percepciones para Proveedores

13.    Seleccionar un proveedor que haya sido actualizado resultando con situación de Tasa Cero y exista un registro en la tabla CGF.

14.    Acceder al módulo Compras a la rutina Actualizaciones->Movimientos-> Factura de Entrada

15.    Al ingresar los datos del documento para este proveedor y exista un registro vigente en la tabla CGF no se aplica el impuesto.

Tasa Cero en Percepciones para Clientes

16.    Seleccionar un cliente que haya sido actualizado resultando con situación de Tasa Cero y exista un registro en la tabla CGF.

17.    Acceder al módulo Facturación a la rutina Actualizaciones->Facturación->Facturación

18.    Al ingresar los datos del documento para este cliente y exista un registro vigente en la tabla CGF no se aplica el impuesto.

Retenciones ordenes de pago (OP)              

1. Configurar (SFF - Configuración adicional de impuestos) (Libros fiscales | Actualizaciones | Archivos | Config. Adic. Imp.). 
2. Configurar proveedor (SA2 – Catálogo de proveedor) (Libros fiscales | Actualizaciones | Archivos | Proveedores).
3. Configuración (SFH – Empresas Vs zona fiscal) (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos | Emp. Vs zona fiscal)
4. Registrar una factura de entrada con entrega en la provincia de Mendoza y utilizando el codigo fiscal configurado previamente para retención de IIBB (Compras | Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).
5. Al ingresar a la rutina de Orden de pago, seleccionar el o los títulos a pagar. Confirme presionando el boton de “pago automatico”.

Verificar el valor calculado para el campo de retención de IIBB.