Histórico da Página
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
---|
Informações Gerais
Especificação | |||||||||||||||||||
Produto | TOTVS GESTÃO HOSPITALAR - RM | Módulo | Faturamento / Fatura de Convênio | ||||||||||||||||
Segmento Executor | Saúde | ||||||||||||||||||
Projeto1 | SAUHRM02 | IRM/EPIC1 |
| ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue1 |
| Subtarefa1 |
| ||||||||||||||||
Chamado2 | |||||||||||||||||||
País | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. |
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Objetivo
Esta especificação tem como objetivo detalhar a melhoria à ser implementada na funcionalidade de Faturamento para Convênios do produto TOTVS Gestão Hospitalar. A melhoria consiste-se em solucionar a divergência de números de remessas, que ocorre disponibilizar a rastreabilidade dos itens processados por arquivo e suas respectivas falhas, durante a importação do XML de Retorno de Pagamento pelo Número da Guia do Prestador.
Definição da Regra de Negócio
RN001 - Criar parâmetro "Importar o xml de retorno de pagamento através do número da guia do prestador e não pelo Número lote prestador", nas condições contratuais de convênios, na página TISS.
RN002 - Quando o sistema estiver parametrizado, conforme RN001, o processo de "Recebimento de Lote Guias/Recurso" no Faturamento para Convênios, deve buscar a guia através da guia do prestador e não pelo número do prestador.Assim ocorrerá a troca do lote recebido no XML pelo lote verdadeiro.
- Criar a tabela SZARQUIVOCONVENIO para armazenar o cabeçalho com as informações que relacionam o arquivo com o convênio que está sendo utilizado durante o processo.
SZARQUIVOCONVENIO | ||
CODCOLIGADA | Codigo da Coligada | smallint |
IDARQUIVO | ID do Arquivo | int |
IDCONVENIO | ID do Convenio | int |
NOMEARQUIVO | Nome do Arquivo | varchar(255) |
RN002 - Criar as tabelas SZITENSDIARIAARQUIVO, SZITENSHONORARIOARQUIVO, SZITENSMATMEDARQUIVO, SZITENSSADTARQUIVO, SZITENSTAXASERVICOSARQUIVO para relacionar o itens processados com o cabeçalho por tipo de grupo de gastos. Estas tabelas serão disponibilizadas apenas via banco de dados, para a extração de informações, cada cliente irá desenvolver seus próprios relatórios.
SZITENSDIARIAARQUIVO, SZITENSHONORARIOARQUIVO, SZITENSMATMEDARQUIVO, SZITENSSADTARQUIVO, SZITENSTAXASERVICOSARQUIVO | ||
CODCOLIGADA | Codigo da Coligada | smallint |
SEQID | Sequencial do ID | int |
IDARQUIVO | FK (SZARQUIVOCONVENIO) | int |
NCONTA | Numero da Conta | varchar(14) |
SEQCONTA | Sequencial da Conta | int |
SEQPARCIAL | Sequencial da Parcial | int |
CODGASTO | Codigo do Gasto | varchar(2) |
SEQDEBITO | Sequencial do Debito | int |
NUMEROREMESSA | Numero da Remessa | varchar(4) |
CODPROC | Codigo do Produto | varchar(10) |
SZITENSMATMEDARQUIVO | ||
CODCOLIGADA | Codigo da Coligada | smallint |
SEQID | Sequencial do ID | int |
IDARQUIVO | FK (SZARQUIVOCONVENIO) | int |
NCONTA | Numero da Conta | varchar(14) |
SEQCONTA | Sequencial da Conta | int |
SEQPARCIAL | Sequencial da Parcial | int |
CODGASTO | Codigo do Gasto | varchar(2) |
SEQDEBITO | Sequencial do Debito | int |
NUMEROREMESSA | Numero da Remessa | varchar(4) |
CODPROC | Codigo do Produto | varchar(10) |
IDPRD | ID do Produto | int |
RN003 - Ao acessar a rotina de Recebimento de Lote Guias/Recurso (menu Faturamento > Faturamento para Convênios > Selecionar um Registro > Processos > Recebimento de Lote Guias/Recurso), o sistema deve criar um cabeçalho de rastreamento na SZARQUIVOCONVENIO e cada item processado deve ser registrado na tabela respectiva que representa seu grupo de gasto, associando o item (detalhe) ao arquivo (cabeçalho).
RN004 - Será criado um item de menu Faturamento > Faturamento para Convênios > Rastreabilidade do Recebimento de Lote guias/Recursos, para que o usuário possa acessar os arquivos que foram importados.
RN005 - Exibir os itens não processados no RN003 - Exibir os erros ocorridos durante o processo de "Recebimento de Lote Guias/Recurso" (RN002RN003), como um anexo da Rastreabilidade do Faturamento de ConvêniosRecebimento de Lote guias/Recursos.
Faturamento > Faturamento para Convênios > Rastreabilidade do Recebimento de Lote guias/Recurso
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio | |
Parâmetros das Condições Contratuais com Convênios | [Criação] | Cadastros > Faturamento > Condições Contratuais com Convênios > Registro* > Aba Parâmetros 1 > | RN001 | |
Recebimento de Lote Guias/Recurso | [Alteração] | Faturamento > Faturamento para Convênios > Registro* > Processos > Recebimento de Lote Guias/Recurso | RN002RN003 | |
Exibição de Logs de ErroRastreabilidade do Recebimento de Lote guias/Recursos | [Criação] | Faturamento > Faturamento para Convênios > Registro* > Anexos > Log de Erros do Recebimento de Lote Guias/Recurso | RN004RN003 |
*Necessário selecionar um registro
Exemplo de Aplicação:
- Disponibilização da alteração automatizada dos números de guias divergentes no processo de Recebimento de Lote Guias/Recurso
Tabelas Utilizadas
- SZCONDCONTRAT – Condições Contratuais de Convênios
- SZFATURACONVENIO - Fatura de Convênio
- SZLOGIMPRECGLOSAERRO - Log de Itens não Importador no Recebimento do Lote
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
---|