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Desc Cliente

Percentual de desconto do cliente a ser aplicado ao pedido, conforme definido na Atualização de Clientes - CD1510.

Desc Tab Preços

Percentual de desconto por quantidade vendida do item, conforme definido na Atualização Tabelas Preços - CD1509, quando informado uma tabela de preços para o pedido de venda.

Usa Tabela Descontos

Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total dos itens do pedido.

Desc Informado

Percentuais de desconto para os itens do pedido de venda. Esse campo permite que seja informado mais de um percentual de desconto. Para isso, é necessário que os percentuais sejam concatenados pelo sinal algébrico de adição (exemplo: 5+3,5+2), os quais serão aplicados em forma de cascata ao total do valor do item do pedido de venda. O conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda apresenta mais detalhes pertinentes a aplicação desses descontos.

Representante Principal

Representante que efetuou a venda propriamente dita. Esse representante é identificado como representante direto ou representante principal.

Na implantação do pedido de venda, o representante direto é aquele que está associado ao cliente do pedido de venda, conforme definido na Função Atualização de Clientes (CD1510). Caso a empresa utilize canal de vendas, o representante informado é aquele cadastrado para o canal de vendas indicado no pedido de venda, conforme definido na Função Manutenção de Canais de Cliente (CD1521).

Contato

Nome da pessoa de contato no cliente do pedido de venda. 

Pedido Representante

Número do pedido do representante quando esse possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema EMS. 

Cliente Remessa Triang

Nome do cliente para o qual a mercadoria será enviada a título de remessa triangular.

Data Entrega

Data de entrega do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a data corrente.

Local Entrega

Código do local de entrega. Inicialmente o sistema exibe o código do local de entrega padrão do cliente, conforme parametrizado na Atualização Clientes - CD1510.

Transportador

Empresa transportadora responsável pelo transporte da mercadoria. Inicialmente esse campo exibe a transportadora definida na Manutenção de Endereços de Entrega - CD0705, não existindo, considera a transportadora informada na Função Manutenção de Canais de Cliente - CD1521, não existindo, considera a transportadora informada na Atualização de Clientes do Estabelecimento - PD0507, não existindo, considera a transportadora informada na Função Atualização Clientes - CD1510.

Trans Redespa

Empresa transportadora responsável pelo redespacho da mercadoria. 

Cód Serviço

Código do serviço de fretes do pedido de venda. 

Dt Entrega Orig

Data de entrega original do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a data corrente. 

Rota

Código da rota a ser utilizada na entrega dos itens do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a rota definida para o endereço de entrega, conforme definido na Manutenção de Endereços de Entrega - CD0705. Caso não exista no endereço de entrega, o sistema exibe a rota definida na Atualização de Clientes do Estabelecimento - PD0507. 

UF/Placa

Código da unidade de federação e o número da placa do veículo de transporte das mercadorias. 

Cidade CIF

Nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações nesse campo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.

Modalidade de Frete

Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. 

Destino Merc

Determina o destino da mercadoria. As opções disponíveis são:

• Comércio/Indústria - determina que a base de cálculo de ICMS será somente os valores da mercadoria.

• Consumo próprio/Ativo - determina que a base será o total da nota fiscal, considerando o valor mercadoria acrescido do IPI. 

Mensagem

Código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal.

Portador/Mod

Portador e a modalidade de cobrança a serem considerados para o pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe o código do portador padrão e modalidade de cobrança do cliente, conforme definido na Função Atualização Clientes - CD0704.