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Âncora
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GERAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA VIA XML

PRECIFICAÇÃO NO ARQUIVO XLS

CADASTRO AUTOMÁTICO DE CLIENTE

LANÇAMENTO DE DESCONTO FINANCEIRO AVULSO

 

GERAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA VIA XML

Âncora
GERAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA VIA XML
GERAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA VIA XML

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento de Mercadoria

Implementação:

Para otimizar o processo de entrada de mercadoria foi incluída na rotina 1301 - Receber Mercadoria uma opção para gerar o pedido de compra via XML.

Para mais informações acesse o DT_Importação_de_XML_para_Montagem_de_Pedido.

Versão:

28.03.00

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PRECIFICAÇÃO NO ARQUIVO XLS

Âncora
PRECIFICAÇÃO NO ARQUIVO XLS
PRECIFICAÇÃO NO ARQUIVO XLS

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

2 - Compras

Implementação:

Agora será possível realizar a importação do arquivo XLS com a precificação do produto por meio da rotina 201 - Precificar Produto, agilizando e otimizando o processo de precificação.

Para mais informações acesse o DT_Importar_Planilha_com_Preço_de_Venda.

Versão:

28.04.00

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CADASTRO AUTOMÁTICO DE CLIENTE

Âncora
CADASTRO AUTOMÁTICO DE CLIENTE
CADASTRO AUTOMÁTICO DE CLIENTE

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

2 - Compras e 3 - Venda

Implementação:

Para aumentar o desempenho no cadastro de dados foi incluída na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor uma opção para cadastrar o fornecedor como cliente acionando automaticamente a rotina 302 - Cadastrar Cliente com os dados já preenchido, tornando desnecessária a obrigação de digitar duas vezes as mesmas informações.

Para mais informações acesse os DT's:

DT_Cadastro_Automático_de_Cliente_rotina_202

DT_Cadastro_Automático_de_Cliente

Versão:

Rotina 202 - 28.07.00

Rotina 302 - 28.08.00

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LANÇAMENTO DE DESCONTO FINANCEIRO AVULSO 

Âncora
LANÇAMENTO DE DESCONTO FINANCEIRO AVULSO
LANÇAMENTO DE DESCONTO FINANCEIRO AVULSO

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento de Mercadoria e 18 - Contas a Receber de Fornecedor

Implementação:

Criado processo de lançamento de desconto financeiro avulso.

Para mais informações acesse os DT's:

DT_Lançar_Desconto_Financeiro_Avulso_1302

DT_Lançar_Desconto_Financeiro_Avulso_1307

DT_Lançar_Desconto_Financeiro_Avulso_1804

DT_Lançar_Desconto_Financeiro_Avulso_1818

DT_Lançar_Desconto_Financeiro_Avulso_1829

Versão:
Aviso
titleATENÇÃO

Para que o processo funcione corretamente, todas as rotinas envolvidas precisam estar na versão informada ou superior.

Rotina 1302 - 28.06.00
Rotina 1307 - 28.06.00
Rotina 1804 - 28.06.01
Rotina 1818 - 28.06.00
Rotina 1829 - 28.06.00

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