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Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Teclas:

Descrição:

Ctrl-A

Quando acionadas, serão habilitados os campos correspondentes para a modificação de dados nos seguintes casos:

  • Pedido de Vendas.
  • Itens do Pedido de Venda.
  • Representantes do Pedido.
  • Condições Especiais do Pedido.
  • Antecipações.
  • Entregas dos Itens do Pedido.
Informações
titleImportante:
O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Alterar.

Ctrl-C

Quando acionadas, permite realizar a cópia de dados nos seguintes casos:

  • Pedido de Vendas.
  • Itens do Pedido de Venda.
  • Representantes do Pedido.
  • Condições Especiais do Pedido.
  • Antecipações.
  • Entregas dos Itens do Pedido.
Informações
titleImportante:
O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Copiar.

Ctrl-Del

Quando acionadas, permite eliminar os dados previamente cadastrados nos seguintes casos:

  • Pedido de Vendas.
  • Itens do Pedido de Venda.
  • Representantes do Pedido.
  • Condições Especiais do Pedido.
  • Antecipações.
  • Entregas dos Itens do Pedido.
Informações
titleImportante:
O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Eliminar.

Ctrl-INS

Quando acionadas, serão habilitados os campos correspondentes para a inclusão de dados nos seguintes casos:

  • Pedido de Vendas.
  • Itens do Pedido de Venda.
  • Representantes do Pedido.
  • Condições Especiais do Pedido.
  • Antecipações.
  • Entregas dos Itens do Pedido.
Informações
titleImportante:
O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Incluir.

Ctrl-F4

Quando acionadas, serão cancelados os dados previamente cadastrados nos seguintes casos:

  • Pedido de Vendas.
  • Itens do Pedido de Venda.
  • Representantes do Pedido.
  • Condições Especiais do Pedido.
  • Antecipações.
  • Entregas dos Itens do Pedido.
Informações
titleImportante:
O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Cancelar.

Ctrl-S ou Enter

Quando acionadas, serão confirmados os dados inseridos nos seguintes casos:

  • Pedido de Vendas.
  • Itens do Pedido de Venda.
  • Representantes do Pedido.
  • Condições Especiais do Pedido.
  • Antecipações.
  • Entregas dos Itens do Pedido.
Informações
titleImportante:
O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Salvar.
Nota
titleNota:
Por intermédio meio das teclas de atalho, também é possível utilizá-las, além das funções principais, para as demais funcionalidades do programa 

...

Teclas:

Descrição:

Ctrl-Tab

Ctrl-Shift-Tab

Quando acionadas, permite a navegação entre as telas disponíveis no programa nos seguintes casos:

  • Pedido de Vendas.
  • Itens do Pedido de Venda.
  • Representantes do Pedido.
  • Condições Especiais do Pedido.
  • Antecipações.
Informações
titleImportante:
As teclas Ctrl-Tab permitem o avanço na navegação, sendo que as teclas Ctrl-Shift-Tab permitem o retrocesso.

Ctrl-Q

Quando acionadas, será selecionado, na árvore de visualização (tree-view), o pedido de venda. Por intermédio meio das setas de movimentação, é possível navegar entre as entidades disponíveis, apresentando os dados correspondentes às mesmas na janela principal do programa.

Informações
titleImportante:
A utilização dessas teclas estará disponível nos seguintes casos:
  • Pedido de Vendas.
  • Itens do Pedido de Venda.
  • Representantes do Pedido.
  • Condições Especiais do Pedido.
  • Antecipações.

Ctrl-F4

Quando acionadas, permite desfazer os dados informados nos seguintes casos:

  • Pedido de Vendas.
  • Itens do Pedido de Venda.
  • Representantes do Pedido.
  • Condições Especiais do Pedido.
  • Antecipações.

Ctrl-F6

Quando acionadas, é apresentada a tela PD4000A, por intermédio da qual é possível selecionar o código correspondente para a suspensão ou reativação do pedido de venda selecionado. As mesmas estarão disponíveis no seguinte caso:

  • Pedido de Vendas.
Informações
titleImportante:
O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Suspender / Reativar Pedidos.

Ctrl-F7

Quando acionadas, é apresentada a tela PD4000K, por intermédio da qual é possível realizar a alocação de itens correspondente às entregas do pedido.

Informações
titleImportante:
Somente é possível acionar as mesmas nas seguintes ocasiões:
Nota
titleNota:
O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Alocação Física Manual.

Ctrl-F8

Quando acionadas, é apresentada a janela Totais do Pedido, informando os seguintes valores:

  • Valor Total Aberto.
  • Valor Líquido do Pedido.
  • Valor Total do Pedido.
  • Total de Descontos.
Informações
titleImportante:
O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Totalizar Pedido.

Ctrl-F9

Quando acionadas, será efetivado o pedido selecionado.

Informações
titleImportante:
O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Efetivar Pedido.

Ctrl-F11

Quando acionadas, permite a inclusão simplificada nos seguintes casos:

  • Pedido de Vendas.
  • Itens do Pedido de Venda.
Informações
titleImportante:
O acionamento das teclas descritas tem o efeito igual ao botão Inclusão Facilitada de Pedido.

Ctrl-F12

Quando acionadas, permite realizar o faturamento automático do pedido de venda selecionado.

Informações
titleImportante:
O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Faturamento Automático do Pedido.

...

Objetivo da tela:

Permite realizar a seleção da tela Atendimento na janela Implantação Pedidos – Pasta Pedido.

  


Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

Descrição:

Período Vigência

Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Informações
titleImportante:

Este campo é documental e utilizado somente para pedidos de venda de espécie de Programação de Entrega, ou seja, que utilizam contrato de fornecimento.

Período Atendimento

Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Informações
titleImportante:

Nesse atributo, se não informado uma data, indica que é para o sistema desconsiderar esta data. Caso seja informada uma data, causará bloqueio no cálculo de notas (caso não haja Pré-Faturamento) ou na geração de embarque para o pedido de venda (Pré-Faturamento) se a data de faturamento previsto estiver fora da faixa parametrizada.

Estab Central

Quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado. 

Tipo Pedido

Tipo de pedido de venda. Este é um campo livre para classificação/indicação própria do usuário. 

Prioridade

Prioridade do pedido de venda.

A prioridade pode variar de 0 a 99 sendo que, ao ser implantado o pedido de venda, assume a prioridade de menor importância que é 99.

Com este atributo, o usuário pode estabelecer quais pedidos de venda devem ser alocados primeiro no estoque, nos casos em que haja insuficiência de saldo, para atender a todas as ordens.

Já no Pré-Faturamento e no cálculo de notas, a opção “digita” dos programas possibilitará a verificação dos pedidos de venda segundo a prioridade cadastrada, porém, o usuário não é obrigado a seguir a sequência de faturamento apresentado pelo programa. 

Libera Nota

Quando assinalado, este campo permite identificar se para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.

Informações
titleImportante:

Somente será possível identificar este campo caso o parâmetro “Libera Nota sem Saldo Estoque” esteja identificado para considerar este parâmetro.

Possui Antecipação

Quando assinalado, define se o cliente possui ou não antecipação.

Informações
titleImportante:

Caso o cliente já tenha efetuado um pagamento antecipado à empresa, o sistema permite que se informe o valor que foi antecipado. Com esta informação, o faturamento, no momento de gerar as duplicatas que darão origem aos títulos no contas a receber, utilizará o código de antecipado para a duplicata. Assim, quando for gerado o título, já se saberá que o mesmo possui uma antecipação no contas a receber, cabendo ao usuário do módulo proceder a atualização manual do título e da antecipação correspondente. Quando se fatura parcialmente um pedido de venda cujo valor da nota seja inferior ao antecipado, o sistema gera a duplicata com código de antecipado e altera o valor antecipado no pedido de venda deixando apenas o saldo não utilizado. Como o faturamento prevê a possibilidade de junção de pedido de venda, mas não possui histórico para informar de quais pedidos de venda foram adquiridos os valores de antecipação, no caso de haver cancelamento de uma nota com antecipação, o valor antecipado não será reincorporado no pedido de venda, sendo que tal procedimento deve ser realizado manualmente.

Ver detalhes no conceito "Antecipações", processo Geração de Faturas das Notas Fiscais, Manual de Referência de Faturamento.

Faturamento Parcial

Quando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado parcialmente.

% Canc Saldo

Percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo do mesmo.

O percentual informado é proveniente da Atualização de Clientes - CD1510.

Cobrança Desp

Tipo de cobrança de despesas. Esse parâmetro indica como os valores de despesas e de impostos serão rateados entre as duplicatas, inclusive nos casos onde a condição de pagamento é igual zero (especial).

Quando a condição do pedido for igual a zero (especial), será necessário observar também que, o campo “Cobrança Desp”, modifica os valores informados para as duplicatas, se o tipo de “Cobrança Desp” for diferente de “Rateio entre Todas”.

  • Primeira Duplicata: quando selecionada, determina que os valores totais de despesas são inseridos apenas na primeira duplicata.
  • Rateio entre todas as Duplicatas: quando selecionada, determina que o total das despesas é dividido igualmente pela quantidade de duplicatas da nota fiscal.
  • Rateio entre todas com IPI na Primeira: quando selecionada, determina que os valores de despesas são divididos igualmente entre as duplicatas da nota, mas o valor do IPI é incluído apenas na primeira duplicata.
  • Apenas IPI na Primeira e Rateio nas Restantes: quando selecionada, determina que somente o valor de IPI fica inserido da primeira duplicata e que os valores de despesas são divididos igualmente entre as outras duplicatas que não a primeira.
Nota
titleNota:

Vale ressaltar que esse parâmetro interfere apenas nos cálculos dos valores das duplicatas:

Exemplo:
Se um pedido de venda possui uma condição de pagamento de 5 parcelas, sendo todas elas iguais, cada parcela terá 20% do valor do pagamento.

As parcelas serão realmente iguais somente quando as despesas forem rateadas de modo igual também. Nesse caso, quando utilizado a opção “Rateio entre Todas”.

Caso o IPI for calculado na primeira, poderá ser verificado que o valor da primeira parcela será maior do que as demais. 

Unidade Negócio

O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros “Unidade de Negócio” localizado nos Parâmetros de Distribuição - CD2000 e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 estiverem selecionados.

Não é obrigatório o preenchimento da unidade de negócio no pedido de venda, servindo somente como default para os itens do pedido, quando informado.

Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações:

  • Se o grupo do usuário logado possui permissão de movimentação na unidade de negócio informada.
  • Se o estabelecimento do pedido de venda possui acesso à unidade de negócio informada, de acordo com as datas de validade deste relacionamento.
  • Se o centro de custo da conta contábil do item do pedido possui acesso à unidade de negócio informada.

...

Implantação Pedidos – Pasta Pedido – Tela Vendor

...

Campo:

Descrição:

% Taxa Mensal

Percentual da taxa de juros mensal. Essa taxa será cobrada do cliente pelo banco que está financiando a compra. 

Condição Pagamento

Código da condição de pagamento do cliente para com o banco, a qual será utilizada para o título no fechamento do módulo de Vendor. 

Carência

Número de dias de carência para o cálculo da data base. Essa informação indica a quantidade de dias, a partir da data de transação, necessários para o fechamento da negociação. 

Data Base

Data base para o fechamento da negociação. Essa data é calculada com a data de transação mais a quantidade de dias de carência informada.

Exemplo:
Data de transação: 01/03/99.
Dias Carência: 5.
Data Base: 06/03/99.

...

Implantação Pedidos – Pasta Pedido – Tela Observações

...

Campo:

Descrição:

Observações

Texto de observação para o pedido quando necessário. 

Condições de Redespacho

Texto referente às condições de Redespacho das mercadorias do pedido de venda, quando houver. 

Condições Especiais

Texto referente às condições especiais do pedido de venda quando houver.

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Implantação Pedidos – Pasta Pedido – Tela Totais

...

Campo:

Descrição:

Finalidade

Descrição da finalidade da função (Suspensão / Reativação).

Código Motivo

Código da descrição do motivo da suspensão/reativação do pedido de venda/item do pedido de venda. Esse código é obtido da Manutenção de Motivo de Cancelamento - CD4010.

Data

Data corrente como data de suspensão/reativação do pedido de venda/item do pedido de venda. 

Descrição

Descrição detalhada do motivo da suspensão/reativação do pedido de venda. É possível complementar essa narrativa com informações particulares ao pedido de venda/item do pedido de venda.

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Motivo Cancelamento

Objetivo da tela:

Cancelar pedido por meio do acionamento do botão Cancelar Pedido, na tela Implantação de Pedidos.

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Unidade de Negócio por Item - CD9762

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