Histórico da Página

eSocial

Para verificar as informações desse botão, consultar documentação específica do eSocial - FP1500 – Manutenção Funcionários.

Manutenção Pessoa Física

Quando acionado, é apresentada a Manutenção Pessoa Física - FP1440, por intermédio da qual é possível, caso necessário, realizar o cadastro quando da admissão do funcionário. 

Situação

Quando acionado, é apresentada a Consulta Histórico de Situações (FP1602), por intermédio da qual é possível consultar a situação atual do funcionário. 

Readmissão de Funcionário

Quando acionado, é apresentada a Readmissão de Funcionário, por intermédio da qual é possível localizar um ex-funcionário da empresa para a sua readmissão. 

Gestores do Funcionário

Quando acionado, é apresentada a Consulta Gestores de Funcionário, por intermédio da qual é possível consultar os gestores do funcionário.

Estabelecimento

Selecionar o código Código do estabelecimento ou unidade da empresa no qual funcionário desempenhará suas atividades.

Matrícula

Selecionar o código Código da matrícula do funcionário a ser representada no sistema.

Pessoa Física

Código

Pessoa Física

Inserir o código da Pessoa Física cadastrada no sistema que será associada ao funcionário em seu cadastro. Todo funcionário deve ser uma pessoa física, onde todos os dados pessoais são registrados e podem ser futuramente reutilizados, no caso do funcionário se desligar da organização e retornar a exercer atividades na empresa.

Existe o relacionamento com pessoas físicas já registradas anteriormente no sistema ou pode-se através do botão manutenção pessoa física implementar as informações pessoais do funcionário e relacionar à matrícula registrada a pessoa física.

Categoria Salarial

Inserir o código Código referente a Forma como o funcionário será remunerado dentro da Organização.

Data Admissão

Inserir a data Data de início de atividades do funcionário na empresa.

Número Registro

Inserir o número Número referente ao Registro do Funcionário junto a Empresa e Estabelecimento na qual o funcionário está sendo identificado. O sistema busca o próximo número do registro do estabelecimento ou o próximo número dos estabelecimentos que possuam um único CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica).

Tipo Funcionário

Esta informação define alguns tratamentos específicos realizados por tipo de funcionário. As opções disponíveis são:

• Funcionário: Para funcionário normal.

• Estagiário: Com as características de não recolher FGTS. Desta forma na Pasta Cálculo, o campo Recolhe FGTS não deve estar assinalado e devem ser definidas na Pasta FGTS/INSS as informações correspondentes ao Estagiário.

• Aposentado: Para funcionários que tem Aposentadoria. Desta forma, o Campo Data Aposentadoria deve obrigatoriamente estar cadastrado.

• Empregador: A situação mais importante, destaca-se os seguintes casos:

  • Recolhe FGTS: O Campo Vínculo deve estar como código 80. Na pasta Doc Profis, o campo PIS deve conter o Número do PIS do Empregador. Na pasta Cálculo, o campo FGTS e INSS devem estar assinalados (Se o empregador recolhe via carnê).

    Nota
    title Nota:
    O evento de Provento do Diretor obrigatoriamente deve incidir para FGTS e INSS (Evento 704). Obrigatoriamente deve estar cadastrado no programa Manutenção Tabela de IRF, INSS e Geral - FP2500, as informações referentes a INSS Sem Vínculo.

  • Não Recolhe FGTS: Neste caso, na Pasta Doc Profis o Campo PIS deve conter o Número da Matrícula de INSS do Empregador. Na pasta Cálculo, o campo Recolhe FGTS não deve estar assinalado e o campo Recolhe INSS deve estar.

    Nota
    title Nota:
    Neste caso, em Manutenção Encargos Sociais - FP0680, deve existir Encargo cadastrado para os Diretores e Autônomos, com as seguintes características: Incide Autônomos: Sim Incide Sem Vínculo: Sim Incide Com Vínculo: Não No entanto, para os dois casos, deve-se preencher obrigatoriamente o Campo Classe INSS. Em contrapartida, no programa Manutenção Tabela IRF, INSS e Geral - FP2500, a Pasta INSS Sem Vínculo deve obrigatoriamente estar cadastrada.

• Prazo Determinado: assinalando este campo, na Função manutenção Estabelecimentos – Pasta Cálculo – Campo Cálculo Redução Encargos Contrato Prazo Determinado será afetado e portanto, deve ser parametrizado:

  • Automático: Média Semestral da Organização. Efetua desta forma, o cálculo automático da Média Semestral dos Contratos Indeterminados para verificar se existe ou não a redução do valor atual da Folha de Pagamento, para que a rotina de contratação esteja de acordo com os preceitos legais (Lei 9601). Neste caso, FGTS = 2% de cálculo.

  • Com Redução: Calcula 2% para o FGTS do trabalhador com este Tipo, gerando categoria do mesmo da SEFIP com Código 04.

  • Sem Redução: Calcula 8% para o FGTS do trabalhador com Categoria dele com código 01.

• Tempo Parcial: Campo que efetuará o controle de Horários reduzidos de trabalho, no que se refere na relação entre Horas Faltas x Férias.

• Aprendiz.

Qualificado

Assinalar se o funcionário Funcionário é qualificado ou não nas suas atividades no trabalho.

Estudante

Assinalar se o funcionário que está sendo Funcionário cadastrado é estudante ou não.

Meses Trab Ant

Inserir o número Número de Meses trabalhados anteriormente onde o funcionário exerceu suas atividades na organização.

UF Empr Anterior

Inserir o código Código da Unidade da Federação da organização anterior onde o funcionário exerceu suas atividades. Esta informação é utilizada no Processo de CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Dias Contrato

Inserir o número Número de Dias do Contrato de Experiência do Funcionário. O sistema controla, por este número, e informa ao usuário os funcionários com vencimento do Contrato de Experiência.

Término Contrato

Inserir a data Data de término do contrato de trabalho do funcionário. Esta data é calculada automaticamente pelo sistema se informado o Número de Dias do Contrato. O sistema tem como base a Data de Admissão acrescentado o Número de Dias do Contrato.

Dias Prorrogação

Inserir a quantidade Quantidade de dias que o contrato pode ser prorrogado.

Data Vencimento Prorrogação

Inserir a data Data limite para o término do contrato.

Vínculo

Inserir o código Código do Tipo de Vínculo Empregatício em que o funcionário está subordinado. A partir desta informação o sistema informará ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e a Relação Anual de Informações Sociais sobre a situação do funcionário diante da organização. Estas informações já vêm inicializadas e são estes os códigos válidos. As opções disponíveis são:

• 10 – Trabalhador Urbano Vinculado a Pessoa Jurídica.

• 15 – Trabalhador Urbano Vinculado a Pessoa Física.

• 20 – Trabalhador Rural Vinculado a Pessoa Jurídica.

• 25 – Trabalhador Rural Vinculado a Pessoa Física.

• 30 – Servidor Regido pelo Regime Jurídico Único e Militar.

• 35 – Servidor Público não Efetivo.

• 40 – Trabalhador Avulso.

• 50 – Trabalhador Temporário.

• 60 – Trabalhador Urbano CLT por Prazo Determinado (Obra).

• 70 – Trabalhador Rural CLT por Prazo Determinado (Obra).

• 80 – Diretor sem Vínculo Empregatício.

Emite Cartão

Assinalar a forma de Emissão de Cartão Ponto definida para o funcionário: As opções disponíveis são:

• Turno – : Emite o cartão ponto por turno conforme definido para o funcionário selecionado.

• Sim – : Emite o cartão ponto para o funcionário selecionado.

• Não – : Não Emite cartão ponto para o funcionário selecionado.

Cooperado

Quando assinalado, determina que o funcionário possui vínculo empregatício sendo cooperado para SEFIP.

Categoria SEFIP

Inserir a categoria Categoria de trabalhador quando cooperado para SEFIP.

Ult Exame Médico

Inserir a data Data referente ao último exame médico realizado pelo funcionário. O sistema efetua o controle dos exames médicos periódicos a serem realizados a partir da data informada.

A data sugerida é formada pelo dia primeiro, o mês informado para o final da matrícula do funcionário por intermédio do campo Final Matr do programa Parâmetros Medicina do Trabalho (MT0004) e o ano referente ao campo Ano Atual / Ano Anterior do programa Parâmetros Medicina do Trabalho (MT0004).

Imagem

Deve se associar a fotografia do funcionário, cuja informação deve estar registrada na função Pessoa Física (ver detalhes em Manutenção Pessoa Física - FP1440), sendo realizado da seguinte maneira:

Em um primeiro momento, deve-se colocar a imagem digitalizada do funcionário em um diretório (unidade de disco na qual estão gravados os diretórios do sistema/nome do diretório criado para conter os subdiretórios do sistema Datasul‑HR/catálogo/funciona), para que o sistema consiga localizar a imagem (fotografia digitalizada) do funcionário.

No registro da pessoa física que será associada a um funcionário, no campo imagem, deve-se relacionar a imagem dele a pessoa física (utilize a função Zoom – Tecla F5). Para inclusão da imagem para a pessoa física, deve-se utilizar o procedimento Pesquisa Imagem (utilizar o botão de incluir), no procedimento de Incluir imagem colocar os dados para localização da imagem do funcionário para pôr fim associar a imagem a ele.

Data Aposentadoria

Inserir a data Data de aposentadoria do funcionário na organização. Este campo somente ficará habilitado se no campo Tipo Funcionário for inserida a informação “Aposentado”.

Tipo Estatística

Assinalar o Tipo de Estatística para o funcionário dentro do contexto de sua contratação. As opções disponíveis são:

• Orçado – : Funcionário estava no orçamento de contratação do período especificado.

• Não Orçado – : Funcionário não estava no orçamento de contratação do período.

• Substituto – : Funcionário contratado pela substituição a outro funcionário.

Considera Cálculo Ponto

Esse campo é utilizado Utilizado no ponto eletrônico do funcionário, sendo que esta informação somente pode ser alterada na inclusão do funcionário, depois tem seu controle por meio do programa Funcionários Manutenção do Funcionário Ponto Eletrônico (- PE1700).

Localizar Por

Assinalar, entre as opções, disponíveis qual a forma de pesquisa. As opções são: C.P.F. e Nome.

Nome

Inserir o nome Nome a ser pesquisado.

Desligado Entre

Inserir o intervalo Intervalo de datas a ser pesquisado.

Somente Ex-funcionário sem Restrição

Ao assinalar, a pesquisa somente apresentará o funcionário que não possui registro no cadastro de entrevista de desligamento ou que tenha, mas que esteja com o campo Readmissão Funcionário = Sim.

Entrevista Desligto

Quando acionado, é apresentada a tela de consulta da entrevista de desligamento do último contrato do funcionário, possibilitando visualizar se o funcionário pode, ou não, ser readmitido. Veja mais informações na descrição da Consulta Entrevista de Desligamento (- RS0272).

Tipo Documento Militar

Assinalar o Tipo de Documento Militar relacionado ao funcionário. As opções disponíveis são:

• Carteira Reservista.

• Certificado de Dispensa.

• Não Possui.

Número

Inserir o Número do Tipo de Documento Militar para o funcionário que está sendo implementado no sistema.

Série/Circunscrição e Região Militar

Inserir a Série, Circunscrição e Região Militar do Tipo de Documento Militar para o funcionário que está sendo implementado no sistema.

Título Eleitor

Inserir o Número do Título de Eleitor do funcionário que está sendo implementado no sistema.

Seção

Inserir o Código da Seção Eleitoral do funcionário conforme descrito no Título de Eleitor.

Zona

Inserir o Código da Zona Eleitoral do funcionário conforme descrito no Título de Eleitor.

Cidade

Inserir a Cidade de Votação correspondente ao Título de Eleitor do Funcionário.

UF

Inserir o Código da Unidade de Federação onde o funcionário efetua a votação.

Carteira Habilitação

Inserir o Número da Carteira de Habilitação do funcionário que está sendo cadastrado no sistema.

Categoria Habilitação

Inserir a Categoria da Carteira de Habilitação do funcionário.

Vencimento Habilitação

Inserir a Data de Vencimento da Carteira de Habilitação do funcionário. O sistema emite relatório.

UF

Inserir o código Código da Unidade da Federação onde a Carteira de Habilitação do funcionário foi emitida.

Habilitação do funcionário foi emitida.

Número CTPS

Inserir o número Número da Carteira de Trabalho e Previdência Social do funcionário.

Série

Inserir a série Série da Carteira de Trabalho e Previdência Social a ser associado ao funcionário.

Série TRCT/eSocial

Inserir a série Série TRCT para a geração do termo de rescisão do contrato. Deve ser informado o número de série exatamente igual ao que está na carteira de trabalho.

UF

Inserir o código Código da Unidade de Federação da Carteira de Trabalho e Previdência Social do Funcionário.

Data Cart Trabalho

Inserir a data Data da Carteira de Trabalho do funcionário. No ato da realização da CT, é inserido a data de criação da mesma junto ao Ministério do trabalho para o relacionamento a pessoa que a está fazendo.

Data Valid Cart Trab

Inserir a data Data de validade da Carteira de Trabalho relacionada ao funcionário que está sendo cadastrado. 

Modelo

Inserir o modelo Modelo da carteira de trabalho relacionada ao funcionário que está sendo cadastrado. As opções disponíveis são:

• Menor – : Modelo de carteira para trabalhadores menores de idade;

• Rural – : Modelo de carteira para trabalhadores rurais;

• Urbana – : Modelo de carteira para trabalhadores urbanos;

• Nenhuma – : A carteira de trabalho não possui modelo. 

CPF

Exibe neste campo o número Número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) cadastrado junto à Receita Federal. Este campo é exibido automaticamente a partir da Função Manutenção Pessoa Física.

PIS

Inserir o número Número da Matrícula do Programa de Integração Social (PIS) do funcionário. A partir desta matrícula, o funcionário poderá receber um rendimento extra, definidos a partir dos seguintes critérios:

Abono Salarial – : Quem ganhou até 2 salários mínimos mensais, em média, no ano-base, tem direito ao abono salarial, que é igual a 1 salário mínimo a mais, todo ano (funciona como um 14° salário para o trabalhador). Para isso, tem de estar cadastrado no PIS há pelo menos 5 anos, ter trabalhado com carteira assinada no ano-base por, pelo menos, 30 dias e ter sido informado pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais – RAIS.

Rendimentos – : Quem ganha mais de 2 salários mínimos mensais recebe o rendimento anual das parcelas depositadas pelo empregador, pago diretamente pelas empresas cadastradas ou nas agências da Caixa Econômica Federal. Têm direito aos rendimentos os trabalhadores cadastrados até 04/10/88. A partir desta data, os recursos do PIS passaram a ser destinados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é responsável pelo programa de Seguro-Desemprego.

Quotas– : O funcionário poderá retirar os recursos acumulados em sua conta do PIS nas seguintes situações:

• • aposentadoria;Aposentadoria.
  • invalidez Invalidez permanente;.
  • se Se for portador do vírus HIV;.
  • se Se tiver câncer;.
  • falecimento Falecimento do trabalhador (o saldo é pago aos dependentes);.
  • reforma Reforma militar.

Dt PIS/PASEP

Inserir a data Data de cadastramento do funcionário no programa PIS/PASEP. Este campo é obrigatório para o processo de FGTS em Meio Magnético, pois funcionários com PIS zerado não são considerados para a geração do arquivo magnético FGTS. Quando desta geração, o sistema gera também um relatório de Ajustes dos Funcionários com estas informações.

Matrícula INSS

Inserir o número Número da matrícula do funcionário no INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).

Plano Lotação

Inserir o código Código que identificará o funcionário dentro do Plano de Lotação definido na Organização. Nos casos em que a empresa utilizar a codificação do Centro de Custo pelo Plano de Lotação o campo Centro de Custo estará desabilitado, sendo que se a empresa utilizar os dois conceitos, estará informado neste campo o plano de lotação válido para o estabelecimento.

Unidade de Lotação

Inserir o código Código referente a Unidade de Lotação onde o funcionário estará vinculado. A Unidade de Lotação é o Local de trabalho especificado no plano de lotação onde o funcionário exerce as suas funções.

Centro de Custo

Inserir o código Código do Centro de custo que o funcionário estará lotado para fins de rateio e apropriação de despesas decorridas no período.

Sindicato

Inserir o código Código do Sindicato que o funcionário estará associado, visto que os pagamentos de horas noturnas, insalubridade, periculosidade, mensalidade e reversão sindical, além de outros, são definidos conforme o sindicato do funcionário.

Safrista

Quando assinalado, determina que o funcionário será considerado safrista pelo sistema, ou seja, ; contratado para trabalhar em determinada safra agrícola.

Propried

Inserir o código Código da propriedade agrícola relacionada ao funcionário safrista.

Produto

Inserir o código Código do produto agrícola relacionado à propriedade.

Safra

Inserir o código Código da safra relacionada a propriedade e produto.

Tipo de Mão de Obra

Inserir o código Código do tipo de mão-de-obra na qual serão apropriados os valores a serem calculados para o funcionário. Este tipo de mão-de-obra é previamente registrado na função Tipo de Mão-de-obra (ver detalhes em Manutenção Tipo de Mão de Obra - FP0960).

Turno

Inserir o código Código do Turno de Trabalho ao qual o funcionário estará associado para a realização das suas atividades na organização. 

Turma Trabalho

Inserir o código Código da Turma de Trabalho na qual o funcionário será associado para a realização de suas atividades. As turmas de trabalho funcionam como times para a execução de determinadas tarefas. 

Unid Negócio

Inserir o código Código da Unidade de Negócio na qual o funcionário será associado para fins de rateio e apropriação de despesas decorridas no período.

Classe Funcionário

Inserir o código Código da Classe Funcionário na qual o funcionário selecionado será associado. A Classe Funcionário é a divisão de controle das situações que ocorrem no Ponto Eletrônico da Organização em relação ao horário de trabalho. 

Local Marcação

Inserir o código Código do local de Marcação do Ponto, podendo ser este um Local Físico ou o conjunto de relógios em que o funcionário poderá efetuar a marcação (registro) de ponto. 

Relógio

Inserir o número Número de relógio associado ao Local de marcação que será definido e associado ao funcionário. 

Chapeiro

Inserir o número Número do chapeiro no qual é colocado o cartão ponto do funcionário na organização. 

Cartão Ponto

Inserir o número Número do cartão ponto do funcionário no estabelecimento no qual ele exerce suas funções.

Este número é sugerido a partir da função Parâmetro Empresa RH (ver Manutenção Parâmetro Empresa RH - FP0500).

Crachá TSA

Inserir o crachá Crachá do funcionário em um processo de admissão para que o crachá seja integrado com TSA automaticamente.

País

Inserir o código Código do país onde o estabelecimento e o funcionário associados exercem suas atividades. 

Localidade

Inserir o código Código da localidade referenciada ao país onde o funcionário exerce suas atividades na organização.

Cargo Básico

Selecionar o código Código do cargo básico a ser relacionado ao funcionário para a atribuição das funções a serem exercidas na organização.

Nível Hier

Exibe o nível Nível do cargo relacionado ao funcionário para a execução de suas atividades, o qual define o grau de atribuições para o cargo.

Exemplo:
Supervisor de Produção I
Supervisor de Produção II

Região Salarial

Selecionar o código Código da região salarial à qual o funcionário será relacionado.

Salário Tabelado

Quando selecionado, indica que o salário do funcionário a ser definido será regido por tabela salarial. 

Tabela Salarial

Inserir o código Código da tabela salarial que será associada ao funcionário e que exprime toda a Política Salarial adotada pela organização.

Faixa Salarial

Inserir o código Código da faixa salarial da tabela correspondente ao funcionário dentro da organização. 

Nível Salarial

Inserir o nível Nível salarial da faixa da tabela correspondente ao funcionário dentro da organização.

Salário Atual

Inserir o valor Valor correspondente ao salário atual do funcionário..

Salário Simulado

Inserir o valor Valor do salário simulado do funcionário.

Comissionado (RAIS)

Quando assinalado, determina que o funcionário recebe comissão. Essa definição permite que no momento da Geração das Informações da RAIS Magnético, seja considerado para esse a média de valores recebidos durante o ano dividido pelo número de meses trabalhados.

Forma Pagamento

Assinalar qual será a Forma de Pagamento a ser referenciada ao funcionário para o recebimento dos valores pelas atividades realizadas na Organização. As opções disponíveis são:

• Depósito Líquido – : Este campo habilitará todas as informações necessárias para que seja efetuado o depósito na Conta Corrente do Funcionário (Banco, Agência Bancária, Conta corrente, entre outros).

• Cheque Salário – : A empresa emitirá o cheque do Banco e da Agência bancária relacionados a ela para o pagamento a seus colaboradores. O cheque salário é um cheque preenchido prelo próprio banco no nome e valor determinado pela empresa e que possui a garantia de desconto pelo banco.

• Caixa – : A empresa efetua o pagamento no caixa, diretamente em dinheiro a seus funcionários.

Banco Depósito Líquido

Inserir o código Código do banco a qual será efetuado o depósito líquido referente ao salário do funcionário no período identificado.

Agência Depósito Líquido

Inserir o código Código da agência na qual será efetuado o depósito líquido referente ao salário do funcionário no período identificado.

Forma Pgto Banco

Inserir o código Código referente à forma de pagamento no banco. Conforme o Banco devem ser utilizados códigos diferentes:

Banco do Brasil – CNAB240

• Crédito Conta Corrente informar o código 01.

• Documento Crédito informar código 03.

• Cheque Pagto/Admin informar código 02.

• Cartão Salário informar código 04.

• Crédito Conta Poupança informar código 05.

  Nota
  title Nota:
  Para todas essas opções, deverá ser utilizado a opção Depósito Líquido no

  Campo

  campo Forma de Pagamento. Para maiores detalhes sobre as Gerações do Arquivo do Banco do Brasil, ver Líquido Meio Magnético – Banco do Brasil (CNAB) - FP5831.

Banco Itaú SISPAG

• Ordem de Pagamento informar código 10 e no Campo Conta Corrente informar 99999.

• Crédito Conta Corrente informar o código 01.

  Nota
  title Nota:
  Para todas essas opções, deverá ser utilizado a opção Depósito Líquido no Campo Forma de Pagamento. Para maiores detalhes sobre as Gerações do Arquivo do Banco Itaú – SISIPAG, ver Líquido Meio Magnético – Banco Itaú (SISPAG) - FP5547.

Conta Corrente

Inserir o número Número da conta corrente do funcionário junto ao Banco/Agência na qual ele está sendo relacionado.

Dígito

Inserir o dígito Dígito da Conta corrente do funcionário no Banco/Agência que está sendo relacionado.

Recolhe FGTS

Quando selecionado, indica que será efetuado o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para o funcionário cadastrado.

Recolhe INSS

Quando selecionado, indica que será efetuado o recolhimento do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para o funcionário cadastrado.

INSS Múltiplos Vínculos

Assinalar qual o tipo Tipo de INSS múltiplos vínculos a ser utilizado pelo funcionário. As opções disponíveis são:

• Um Vínculo/Sem Vínculo – : Quando selecionado, indica que o funcionário não possui múltiplos vínculos ou possui apenas um.

• Recolhe Proporcional – : Quando selecionado, indica que o funcionário possui múltiplos vínculos, e a soma das bases de cálculo do INSS, aplicando-se o percentual, não atinge o teto máximo de desconto do INSS. Nesse caso, deverá ser informado Recolhe Proporcional.

• Recolhe Integral Nesta Empresa.

• Recolhe Integral Outra Empresa.

Exemplo 1:
Em um Estabelecimento o funcionário tem base de cálculo do INSS de R$ 530,00.
A contribuição do INSS neste estabelecimento seria de R$ 47,70.
Em outro estabelecimento o funcionário tem base de cálculo do INSS de R$ 430,00.
A contribuição do INSS neste estabelecimento seria de R$ 38,70.
A forma de cálculo do INSS proporcional não mudou. Deve ser informado no movimento do funcionário a base de cálculo do INSS do outro estabelecimento, no evento que está ligado ao identificador 17.
Quando o funcionário possuir múltiplos vínculos, e a soma das bases de cálculo do INSS, aplicando-se o percentual, atingir o TETO máximo de desconto do INSS.

Exemplo 2:
Em um Estabelecimento o funcionário tem uma base de cálculo do INSS de R$ 800,00.
Em outro estabelecimento o funcionário tem uma base de cálculo do INSS de R$ 600,00.
Neste caso o funcionário recolhe sobre o teto máximo, e poderá ser descontado o total do INSS nesta empresa. Então deverá ser informado Recolhe Integral Nesta Empresa.
No outro estabelecimento o funcionário deverá ser informado Recolhe Integral em Outra Empresa. Com esta informação a contribuição do INSS neste estabelecimento vai ser zero, pois já foi recolhido integral em outro estabelecimento.

Recolhe IRF

Quando selecionado, indica que será efetuado o recolhimento do Imposto de Renda na Fonte (IRF) para o funcionário cadastrado.

Desconta Reversão Sindical

Assinalar se o funcionário Funcionário descontará a Reversão Sindical conforme a convenção coletiva do Sindicato ou Nãonão. Para isto, pode-se atribuir uma fórmula de cálculo ou um valor fixo a ser definido no Sindicato do funcionário.

Desc Contrib Sind

Assinalar se será descontado Descontado contribuição sindical do funcionário ou não, conforme a data base definida no cadastro de Sindicatos. Ver de Manutenção de Sindicatos (FP0600).

Contribuição Sindical em Dia

Assinalar se o funcionário Funcionário está com sua Contribuição Sindical em Dia ou não. Caso este campo não esteja assinalado, indicará que no próximo mês em relação à competência da empresa, o sistema irá descontar automaticamente essa contribuição Sindical do funcionário, atualizando assim, este campo após o cálculo da Folha de Pagamento.

Recebe Adiant

Assinalar se o funcionário Funcionário recebe ou não o Adiantamento Salarial. A partir desta informação, o sistema habilita o campo Perc Adiantamento para os cálculos da Folha de Adiantamento Salarial.

Perc Adiantamento

Inserir o percentual Percentual a ser calculado para o Adiantamento Salarial do Funcionário. No caso desse valor não ser especificado, o sistema tem como regras:1.

1. Percentual definido no cadastro de Funcionários – Pasta Cálculo (caso estiver zerado).

1. Percentual do cadastro da categoria salarial (caso estiver zerado).

1. Percentual definido na Habilitação do Cálculo.

Recebe 13° Salário

Assinalar se o funcionário Funcionário recebe ou não o 13° salário. Isto acontece nos casos de Funcionários Autônomos e/ou Diretores, na qual depende da definição de cada organização.

Avos 13° Salário

Inserir o número Número de avos de décimo terceiro salário a que o funcionário tem direito a partir de sua admissão. Será calculado a partir deste número a provisão dos valores de 13° salário. A partir do primeiro cálculo, o sistema controla automaticamente este campo, a cada cálculo de provisão.

Avos FGTS 13° Afastamento

Inserir o número Número de avos de FGTS para 13° salário a que o funcionário tem direito a partir de sua admissão. Será calculado a partir deste número a provisão dos valores de 13° salário de FGTS. Este campo é atualizado automaticamente quando o funcionário está em situação de afastamento parametrizada para gerar FGTS sobre 13° Salário, ainda que nesta situação o funcionário perca o direito ao 13° Salário.

Recebe Periculosidade

Assinalar se o funcionário Funcionário recebe periculosidade ou não dentro da organização. Periculosidade é quando o funcionário exerce suas atividades em lugar perigoso e para isto deve receber um Adicional no Salário devido a estas circunstâncias. Quando este campo é assinalado o campo Nível Periculosidade fica habilitado.

Nível Periculosidade

Inserir o Nível de Periculosidade na qual o funcionário que está sendo cadastrado está vinculado. A cada nível, existe um acréscimo no valor da Periculosidade que o funcionário receberá. Desta forma, é gerado no sistema um evento referente a Periculosidade do funcionário. Estes cálculos influenciam nas médias de adicionais a serem consideradas para Férias e Rescisões. Ver Manutenção de Sindicatos (FP0600).

Recebe Insalubridade

Assinalar se o funcionário Funcionário recebe insalubridade ou não dentro da organização. Insalubridade é quando o funcionário exerce suas atividades em lugar que pode causar doenças e para isto deve receber um Adicional no Salário devido a estas circunstâncias. Quando este campo é assinalado o campo Nível Insalubridade fica habilitado.

Nível Insalubridade

Inserir o Nível de Insalubridade na qual o funcionário que está sendo cadastrado está vinculado. A cada nível, existe um acréscimo no valor da Insalubridade que o funcionário receberá. Desta forma, é gerado no sistema um evento referente a Insalubridade do funcionário. Estes cálculos influenciam nas médias de adicionais a serem consideradas para Férias e Rescisões. Ver de Manutenção de Sindicatos (FP0600).

Recebe Férias

Quando selecionado, indica que o funcionário cadastrado receberá férias.

Sindicalizado

Quando selecionado, indica que o funcionário que está sendo cadastrado é sindicalizado. Sendo assim, o sistema automatiza os cálculos dos eventos (mensalidade, reversão sindical, entre outros) relacionados ao Sindicato.

Considera Carga Turno

Quando selecionado, indica que para o funcionário cadastrado será utilizado o padrão Carga Turno de Horas. Dessa forma, devem ser lançadas as horas trabalhadas, assim como as horas de repouso para os estabelecimentos da organização, fazendo somente o lançamento e controle das situações anormais de Folha (faltas, atrasos, entre outros).

Considera Calc PLR

Quando selecionado, indica que o funcionário cadastrado será considerado para os cálculos de PLR a serem efetuados no sistema. Dessa forma, o cálculo é realizado de acordo com as regras cadastradas para ele.

Considera RAIS

Quando selecionado, indica que o funcionário cadastrado será considerado para o Processo de Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Vínculo Empregatício

Assinalar qual é o tipo Tipo de vínculo empregatício do funcionário na organização. As opções disponíveis são:

• Com Vínculo – : Quando selecionado, indica que corresponde a um funcionário normal, como considerado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);

• Sem Vínculo – : Quando selecionado, indica que corresponde a um funcionário sem vínculo empregatício com a organização, ou seja, um Prestador de Serviço ou um Diretor Sem Vínculo. Assinalando esta opção os campos Classe INSS e Data Mudança ficam habilitados para que sejam definidas as informações para o funcionário Sem Vínculo.

Classe INSS

Inserir a Classe de INSS do funcionário. Quando o funcionário não possuir vínculo empregatício e no código de vínculo empregatício for informado o código 80 (Diretor sem vínculo empregatício), deve-se indicar a classe de contribuição do INSS, a qual está registrada na função Tabela IRF / INSS Geral. Ver de Manutenção de Tabela IRF, INSS e Geral (FP2500).

Data Mudança

Inserir a data Data de mudança de classe de INSS do funcionário sem Vínculo Empregatício.

Dependentes IRRF

Inserir o número Número de dependentes para o cálculo do Imposto de Renda na Fonte do funcionário. Como regra de negócio, o sistema identifica o número de Dependentes de IRRF e deduz da Base de Cálculo do funcionário para que seja calculado o IRRF em cima da Tabela de Valores de IRRF Cadastrada.

Dependentes Sal Fam

Inserir o número Número de dependentes para o cálculo do salário família. Como regra, o sistema verifica o número de Dependentes de Salário Família, identifica a remuneração do funcionário e aplica a Tabela de Salário Família cadastrada do período.

Data Vcto Sal Fam

Inserir a data Data de vencimento da concessão de salário família para o filho mais velho do funcionário (data em que ele completa 14 anos).

Domingos Perdidos

Inserir o número Número de domingos perdidos pelo funcionário no período. Esta informação é lançada automaticamente a cada cálculo de folha de pagamento, quando de faltas injustificadas no mês de cálculo, que influenciam na perda de DSR no mês seguinte.

Compensação Mês

Inserir o número Número de Horas de Compensação do Mês do funcionário no período. Esta informação é calculada automaticamente pelo sistema a cada cálculo de folha de pagamento, pelo número de horas para compensação realizadas na última semana do mês calculado, a serem utilizadas para compensação do primeiro dia compensado do mês posterior (quando a empresa utilizar a informação de calendário de turno).

Considera Movimento Agrícola

Quando selecionado, indica que serão considerados os movimentos da Folha Agrícola no momento do cálculo da Folha de Pagamento ou Rescisão do Funcionário.