Histórico da Página

Tab Preço Pauta

Selecionar a tabela de preço que será utilizada como padrão para as operações da Originação.

Limite Crédito Safra

Quando estiver marcado será possível definir se a avaliação de crédito será ou não integrada ao EMS, caso não esteja marcado, o sistema não processará a avaliação de limite de crédito no módulo de originação de grãos.

Avaliação de Crédito Integrada EMS

Quando assinalado, determina que será utilizada a avaliação de crédito integrada do EMS, que é controlada pelo módulo Avaliação de Crédito.

Classificação Grãos

Quando marcado indica que o sistema está utilizando o novo cadastro de classificação e tabela de resultados.

Desabilita Opção Classificação Origem/Destino Contrato

Quando assinalado, determina que a opção para informar se a classificação para o contrato será obrigatória no Destino/Armazém ou na Origem é desabilitada no Detalhe Contrato Compra (GG1001B).

Bloqueia Adto Prod sem Limite

Quando assinalado, determina que a inclusão do adiantamento em produto no contrato de Compra é bloqueada caso não exista limite disponível.

Moeda do Limite

Selecionar a moeda padrão para o limite de crédito a ser utilizada para atualizar o limite do produtor na função Limite Crédito Produtor (GG1076).

Inserir o número de dias úteis para validar a data de  vencimento para adiantamentos em valor em Contratos de Compra.

Exemplo:
Cinco (5) dias. É aceito um vencimento igual ou superior a data do dia da inclusão + cinco (5) dias úteis. É utilizado o Calendário Comercial/Administrativo (CD0912) para determinar os dias úteis.

Dias Variação Data Cotação

Inserir o número de dias de variação permitido entre a data de transação e a data de cotação informada.

Dias Úteis Cotação (d-?)

Inserir a quantidade de dias para determinar a data de cotação padrão.

Inserir o prazo máximo de dias para que seja registrado no sistema um negócio na tela do Trade Slip.

Recebe Contrato a Fixar por Estabelecimento

Quando assinalado, determina que os contratos a fixar somente podem receber entregas realizadas no mesmo estabelecimento.

Habilita Peso Armazém Troca Nota

Quando assinalado, determina que os campos de Peso Armazém na Entrada em Romaneio são habilitados quando o depósito estiver parametrizado para trocar de Nota.

Considera Contrato Retorno Remessa Terceiros

Quando assinalado, determina que é verificado o vínculo do contrato com o romaneio de retorno de remessa.

Considera Safra Contrato

Quando assinalado, determina que é considerada a Safra Contrato no Recebimento de Compra e Armazenagem.

Excede Volume na Última Carga/Contrato

Quando assinalado, determina que no momento do recebimento do último saldo, para o último contrato do fornecedor, se for recebido um volume excedente ao saldo do contrato, é permitido o recebimento.

Motivo Inclusão Excedente

Selecionar o motivo pelo qual é permitido exceder o volume no recebimento.

Dias Tolerância Prazo Entrega

Inserir o número de dias de tolerância para não considerar o romaneio como divergente com relação ao prazo de entrega.

Qtd Fiscal

Quando selecionado, determina que o controle de entrega para contratos de compra e armazenagem é pela quantidade fiscal.

Qtd Física

Quando selecionado, determina que o controle de entrega para contratos de compra e armazenagem é pela quantidade física.

Gerar Pendências Diferença Quantidade

Quando assinalado, determina que é gerada pendência para emissão de nota para complemento/devolução quando houver diferença de quantidade entre a nota de compra do fornecedor e o peso líquido após a classificação no recebimento.

Qtd Max Devol Pend

Inserir a quantidade máxima de devoluções/retornos por pendência fiscal.

Preço Recebimento a Fixar

Selecionar a opção que determina o preço a ser considerado. As opções disponíveis são:

• Tabela Pauta;

• Preço já Fixado.

Critério Busca Preço Fixado

Selecionar a opção que determina o critério de busca do preço fixado. As opções disponíveis são:

• Primeira Fixação: quando selecionada, determina que será considerada a primeira fixação com quantidade a entregar e em ordem de data de entrega;

• Média Ponderada: quando selecionada, determina que será efetuada uma média entre as fixações que possuem saldo até atingir a quantidade solicitada.