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3010 - Digitar Pedido de Compra Master

Passo a passo:

Para emitir uma nota de transporte (TIPO F) de importação, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 3010 - Digitar Pedido de Compra Master, selecione a opção 03-Gerenciar Importação (Receber Mercadoria) e clique Avançar;

2) Clique Novo e selecione a opção F-NF Transporte no filtro Tipo de Entrada;

3) Preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão de pesquisa do campo Transação (N ou F);

4) Na tela Consulta NF informe a data de emissão da nota Tipo N no filtro Período e clique Pesquisar;

5) Selecione a nota desejada e clique Confirmar;

6) Clique duas vezes o item desejado e na tela de digitação preencha o campo Qtde Compra com a quantidade que deverá compor a nota Tipo F;

Observação: este processo deve ser feito por item.

7) Selecione a aba Itens Incluídos (F4) e confira no campo Qtde Entrada a quantidade que está em cada item é a mesma quantidade informada no tópico 8.

8) Clique Gravar.

Observações:

As notas serão validadas pelo Sefaz e estarão disponíveis na rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico.

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