Criação da Coleta - SUP1375                     

Visão Geral do Programa

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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

As coletas de preços centralizadas são compostas por ordens de compra já cadastradas no sistema. Somente as ordens de compra com situação “A” (Aberta), “D” (conDicional) ou “T” (Tomada de preço efetuada) e que ainda não estejam vinculadas a pedidos de compra são aceitas para montagem da coleta de preços. É composta pelas informações necessárias sobre a necessidade de cada material registrado nas ordens de compra pendentes na empresa. Estas informações são necessárias para envio ao fornecedor por meio do SUP3520 (Emissão de Coleta de Preço/Mapa Comparativo) opção "Emite_coleta" do SUP3500 (Preparação/Emissão por Coleta), para que a cotação de preços dos materiais seja efetuada por tais fornecedores e posteriormente o setor de compras da empresa possa optar pela melhor oferta de preço e condições comerciais, indicando o fornecedor do qual será realizada a compra do material especificado na ordem de compra.

É permitido emitir coleta de preço centralizada em outro idioma de acordo com o informado em tela SUP1395 (Emissão de Coleta de Preço Centralizada/Mapa Comparativo) opção “Emite_coleta” do SUP1375, no entanto esta opção somente estará disponível no sistema quando a empresa atual utilizar o módulo de Importação do Logix, pois as traduções dos termos utilizados na emissão da coleta em outro idioma devem estar previamente cadastradas neste módulo.

Criação da Coleta - SUP1375                      

Outras Ações/Ações Relacionadas:

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Listar as ações relacionadas à tela.

Principais Campos e Parâmetros:

Principais Campos e Parâmetros:

Conteúdos Relacionados:

Permite selecionar uma ou mais empresas por meio do conceito FILIAL x MATRIZ SUP0755(Empresas para Centralização Estoque).

NOTA: Ao selecionar esta opção deverá ser informado dentre as empresas selecionadas quais devem ser consideradas no processo.

Comprador

Código do comprador responsável pela compra dos itens registrados na ordem de compra.

NOTA: Somente as ordens de compra sob responsabilidade do comprador serão consideradas no processo de geração de coleta de preços.

Ordens

Permite selecionar uma ou mais ordens de compras a serem consideradas no processo de geração de coleta de preços. Ao selecionar esta opção deverá ser informada uma lista com o número das ordens de compras desejadas.

Famílias

Permite selecionar uma ou mais famílias de materiais a serem consideradas no processo de geração de coleta de preços. Ao selecionar esta opção deverá ser informada uma lista com o código das famílias desejadas. Somente as ordens pendentes dos materiais associados às famílias informadas serão consideradas no processamento.

Fornecedores

Permite informar a lista de fornecedores para os quais será enviada a coleta de preços a ser gerada. Ao selecionar esta opção deverá ser informada uma lista com o código dos fornecedores desejados. Será gerada uma coleta de preços de materiais para cada um dos fornecedores informados.

Tipo item

Indicador do tipo do item registrado na ordem de compra que deverá ser considerado no processo de geração de coleta de preços.

T - Todos. Todas as ordens independente do tipo do item a ela vinculado serão consideradas no processamento.

D - Débito direto. Somente as ordens de compra registradas para os itens que não tenham controle de estoque na empresa MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Item Geral) serão consideradas no processamento.

E - Estoque. Somente as ordens de compra registradas para os itens que tenham controle de estoque na empresa MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Item Geral) serão consideradas no processamento.

Tipo fornecedor

Permite restringir o processo de geração de coletas a ponto de somente gerar a coleta de preços para cada fornecedor, contendo itens habilitados ou credenciados pela empresa para cada fornecedor SUP0090 (Manutenção Cadastro).

T - Todos. Desconsidera a situação de aprovação do item por fornecedor para o processo de geração de coleta.

H - Habilitado. Somente irá considerar item X fornecedor em situação "Habilitado" na empresa.

Q - Qualificado. Somente irá considerar item X fornecedor em situação "Qualificado" na empresa.

Ordem

Número da ordem de compra ou solicitação de compra.

Família

Código da família associada ao item da ordem de compra.

Fornecedor

Código de identificação do fornecedor para o qual será gerada coleta de preços.

Tipo ordem

Permite restringir o processo de geração de coletas a ponto de somente gerar a coleta de preços para ordens com ou sem cotação.

1 - Todos. Desconsidera a seleção de tipo de ordens.

2 - Ordens sem cotação. Somente irá considerar ordens sem cotação.

3 - Ordens com cotação. Somente irá considerar ordens com cotação.

Apenas fornecedores credenciados?

Permite selecionar um ou mais fornecedores credenciados a serem considerados no processo de geração de coleta de preços. Ao selecionar esta opção deverá ser informado dentre os fornecedores selecionados pelas ordens de compra qual deve ser considerado no processo.

Grupos estoque

Indica se serão ou não selecionados um ou mais grupos de controle de estoque para serem consideradas no processo de geração de coleta de preços.

Grupo estoque

Código do grupo de estoque a ser considerado.

Por meio do Zoom (CTRL - Z), será exibido os grupos de estoque disponíveis no sistema

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