Histórico da Página

...

O cadastro da linha não é exportado, portanto se a filial necessita cadastrar uma tabela para a exportação posterior, deverá montar o seu cadastro, ou seja, apenas as linhas com as filiais que deverão receber a tabela.

Image Removed

Image Added

...

Usuário: Usuário corrente

Programa: Pabulfor – Linha de fornecedores

Tecla	Operação
02	Alteração (S /N).
06	Inclusão (S /N).
09	Consulta (S /N).
10	Exclusão (S /N).

...

Usuário: Usuário corrente

Programa: Pabumntb

Tecla	Operação
26	Replicação.

...

Permissões de Acesso

As permissões de acesso parametrizadas no programa "PITUTRAN" são as seguintes:

Usuário: Usuário corrente

Programa: Pabulfor – Linha de fornecedores

Tecla	Operação
02	Alteração (S /N).
06	Inclusão (S /N).
09	Consulta (S /N).
10	Exclusão (S /N).

Esta parametrização deve ser feita caso o usuário tenha ou não acesso às funções acima.

Usuário: Usuário corrente

Programa: Pabumntb

Tecla	Operação
26	Replicação.

Caso o usuário venha a utilizar a tecla "Duplicação" está função deve estar parametrizada.
O % (percentual) de bonificação e o % (percentual) de desconto financeiro da condição de pagamento, deverão ser parametrizados na pitutran nos usuários: Pabuaite, Pabxtr17 Pabuedit, Pgcmsitm, Pgclmrgl, Pgcmintc, Pgrrfech com o programa Calcusto, onde na transação 1 constar "S" o % de desconto financeiro da condição de pagamento será considerado no custo. Caso contrário, ou seja, se estiver "N" será somado ao custo de reposição.

Usuário: Usuário Corrente

Programa: Pabudgtb

A tabela pode ser gerada por comprador, ou na opção geral, ou seja, com todos os produtos de todos os compradores está última pode ser bloqueada na Pitutran, no usuário com o programa Pabudgtb, informando-se "N" na primeira tecla.

Tecla	Operação
01	(S /N).

Usuário: Usuário Corrente

Programa: Pabumntb

Tecla	Operação
02	Geração de tabela (S /N).
04	Digitação (S /N).
05	Crítica (S /N).
06	Análise (S /N).
09	Atualização (S /N).
10	Exclusão (S /N).
11	Listar não atualizadas (S /N).
12	Gerar Pesquisa (S /N).
14	Entrar no módulo de pesquisa (S /N).
16	Cópia de Tabela (S /N).
19	Exportação (S /N).
20	Importação (S /N).

Estas opções devem ser parametrizadas caso seja ou não necessário que o usuário acesse estas funções.

Usuário: Usuário Corrente

Programa: Pabuimpt

Tecla	Operação
01	Pauta (S /N).
02	Embalagem (S /N).
03	Figura (S /N).
04	Estado (S /N).

Pode-se indicar: Se a importação de tabelas deve ou não considerar alguns campos, indicando na Pitutran o usuário com o programa Pabuimpt, nas transações acima.

Usuário: Usuário Corrente

Programa : Pabudgtb

Tecla	Operação
01	Cond/Custo Forn (S /N).
02	Pauta /Valor de Pauta (S /N).
03	Embalagem (S /N).
04	Figura (S /N).
06	Frete / %Frete / Valor Frete (S /N).
07	Despesas acessórias (S /N).
08	% IPI / Valor IPI (S /N).
09	Desconto (S /N).
10	Acresc.Financeiro (S /N).
11	Bonificação (S /N).

Usuário: Usuário Pabuedit

Programa : Calcusto

Tecla	Operação
07	Despesas(S /N).
08	IPI (S /N).
09	Desconto (S /N).
11	Bonificação (S /N).

Pode-se indicar: Se na replicação o usuário terá ou não, acesso à manutenção das operações do arquivo PABUREPL, conforme transações acima.

Tabelas

 Importante:
As tabelas cadastradas por região permitem a replicação (duplicação).

Tabela 059 – Região fiscal.
O usuário que deseja utilizar o tipo de tabela por região fiscal, deverá cadastrar:

Acesso	Conteúdo
NOR	BACEAL
SUD	SPRJMG
SUL	PRSCRS

Onde:

Acesso: Composto por 3 posições com o conteúdo alfanumérico.
Conteúdo: Unidade federativa destino com duas posições para cada Estado, sendo que é possível digitar até 15 Uf´s.
Tabela 071 – Tabela de Região por Fornecedor.
Se o usuário desejar utilizar o tipo de tabela por região do fornecedor deverá cadastrar:

Acesso	Conteúdo
NOR	BACEAL
SUD	SPRJMG

Onde:

Acesso: Composto por 3 posições sendo que o conteúdo pode ser Alfanumérico.
Conteúdo: Unidade Federativa destino com duas posições para cada Estado, sendo possível digitar até 15 UF's.

Parâmetros

Parâmetro 003 – Bloqueio de Linha na Geração da Tabela de Fornecedores.
Cadastrar o usuário no parâmetro 003 tendo como acesso o código do usuário e no conteúdo colocar o código das linhas que podem ser informadas na geração da tabela.
Caso o usuário não esteja cadastrado ele pode informar qualquer linha que esteja cadastrada.

Acesso	Conteúdo
Código do Usuário	Código das linhas que podem ser informadas na Geração da Tabela.

Cadastro de parâmetro para bloqueio de linha na geração da Tabela de Fornecedores.

Image Added

Cadastro do parâmetro com as linhas. Considerando 2 caracteres para cada linha.

Parâmetro 16 – Controle de Variedade.
Deverá ser indicado neste parâmetro caso o usuário desejar, ou não logar a exportação de cadastro, quando das alterações geradas pela tabela de fornecedores.

Acesso	Conteúdo
LOGINTG	S /N.

Parâmetro 30 – Atualiza custos para Distribuidor.

Acesso	Conteúdo
ATUGITDIST	S = Atualiza Custo produto para tabelas de distribuidor (default) N = Não Atualiza

Parâmetro 36 - Atualização pela entrada.

Acesso	Conteúdo
ATUIMPTAB	S1S.
ATUPRECOE	S.

Onde:

Acesso: ATUIMPTAB
Caso o usuário desejar que as tabelas sejam atualizadas imediatamente após a importação, deve ser cadastrado o parâmetro com o seguinte conteúdo:
S /N: Deve atualizar ou não, o preço de venda na importação da tabela.
0 a 9: Deve atualizar com as datas de preço após quantos dias da data constante dos registros importados.
S /N: Deve calcular e atualizar ou não, o preço de venda na importação.
Acesso: ATUPRECOE
Caso o usuário queira atualizar o preço de venda quando política "E" tanto na matriz quando na filial deve ser cadastrado o acesso acima.

Outros Fatores Importantes para o Bom Funcionamento do Módulo:

Para o bom funcionamento do módulo de tabela de fornecedores é necessário também:

Que a Tabela Fiscal Mercantil esteja cadastrada corretamente para a legislação vigente de cada Estado que fará parte do processo de replicação.

Tanto os programas quanto o arquivo de mensagens devem estar atualizados.

Os parâmetros e tabelas devem estar cadastrados corretamente.

Cadastro do produto deve estar cadastrado corretamente no que diz respeito aos preços, descontos, descrição, impostos, etc.

Montar corretamente o cadastro de linhas para as filiais que deverão receber a tabela de fornecedores.

Descrição do processo

Menu Principal do Sistema

Após o cadastramento de todos os parâmetros, tabelas, arquivos de mensagens e programas atualizados corretamente já é possível utilizar o módulo.
O Menu Principal do Sistema RMS, apresenta todos os módulos instalados a que o usuário tem acesso.

Image Added

Acesse o módulo Tabela de Fornecedores.

Image Added

A Tabela de Fornecedor pode ser executada por:

Linha.
Estado.
Região Fiscal.
Região Fornecedores.

Vejamos abaixo o exemplo de operação de cada um destes tipos.

Geração da Tabela de Fornecedores

Após acessar a opção no menu de Cadastros e Preços - Negociação / Tabela de Fornecedores será aberta a tela abaixo para início da execução do processo:

Image Added

Campos de tela:

NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO
Comprador	Código do Comprador
Linha	Código da linha de fornecimento
Situação	D = Digitada. A = Analisada. At = Atualizada. Ex = Exportada.
Fornecedor	Código: Código do Fornecedor. Nome Fantasia do fornecedor
Referência	Código da Linha
Distribuidor	Código do Distribuidor. Nome fantasia do distribuidor.
Data:	Data de geração da tabela
Cmp	Código do Comprador

Função F2 "Gerar Tabela"

Image Added
Campos de tela:

Data da Tabela de Fornecedor: Default. O sistema traz automaticamente a data de geração da tabela

Data de criação da Tabela.

Código do Comprador: Será solicitado o código do comprador para a geração da tabela ou "Geral" todos os compradores.
Linha do Fornecedor: Informe a linha a qual pertence o fornecedor.
Origem dos dados dos produtos:
- - Cadastro.
  - Última Tabela do Fornecedor

Usuário: Usuário Corrente

Programa: Pabudgtb

...

Tecla	Operação
01	(S /N).

Usuário: Usuário Corrente

Programa: Pabumntb

Tecla	Operação
02	Geração de tabela (S /N).
04	Digitação (S /N).
05	Crítica (S /N).
06	Análise (S /N).
09	Atualização (S /N).
10	Exclusão (S /N).
11	Listar não atualizadas (S /N).
12	Gerar Pesquisa (S /N).
14	Entrar no módulo de pesquisa (S /N).
16	Cópia de Tabela (S /N).
19	Exportação (S /N).
20	Importação (S /N).

...

Usuário: Usuário Corrente

Programa: Pabuimpt

Tecla	Operação
01	Pauta (S /N).
02	Embalagem (S /N).
03	Figura (S /N).
04	Estado (S /N).

...

Usuário: Usuário Corrente

Programa : Pabudgtb

Tecla	Operação
01	Cond/Custo Forn (S /N).
02	Pauta /Valor de Pauta (S /N).
03	Embalagem (S /N).
04	Figura (S /N).
06	Frete / %Frete / Valor Frete (S /N).
07	Despesas acessórias (S /N).
08	% IPI / Valor IPI (S /N).
09	Desconto (S /N).
10	Acresc.Financeiro (S /N).
11	Bonificação (S /N).

Usuário: Usuário Pabuedit

Programa : Calcusto

Tecla	Operação
07	Despesas(S /N).
08	IPI (S /N).
09	Desconto (S /N).
11	Bonificação (S /N).

...

Acesso	Conteúdo
NOR	BACEAL
SUD	SPRJMG
SUL	PRSCRS

Onde:

...

Acesso	Conteúdo
NOR	BACEAL
SUD	SPRJMG

Onde:

...

Acesso	Conteúdo
Código do Usuário	Código das linhas que podem ser informadas na Geração da Tabela.

...

Acesso	Conteúdo
LOGINTG	S /N.

...

Acesso	Conteúdo
ATUGITDIST	S = Atualiza Custo produto para tabelas de distribuidor (default) N = Não Atualiza

...

Acesso	Conteúdo
ATUIMPTAB	S1S.
ATUPRECOE	S.

Onde:

...

Para o bom funcionamento do módulo de tabela de fornecedores é necessário também:

Que a Tabela Fiscal Mercantil esteja cadastrada corretamente para a legislação vigente de cada Estado que fará parte do processo de replicação.

...

Os parâmetros e tabelas devem estar cadastrados corretamente.

Cadastro do produto deve estar cadastrado corretamente no que diz respeito aos preços, descontos, descrição, impostos, etc.

Montar corretamente o cadastro de linhas para as filiais que deverão receber a tabela de fornecedores.

...

Linha.
Estado.
Região Fiscal.
Região Fornecedores.

...

NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO
Comprador	Código do Comprador
Linha	Código da linha de fornecimento
Situação	D = Digitada. A = Analisada. At = Atualizada. Ex = Exportada.
Fornecedor	Código: Código do Fornecedor. Nome Fantasia do fornecedor
Referência	Código da Linha
Distribuidor	Código do Distribuidor. Nome fantasia do distribuidor.
Data:	Data de geração da tabela
Cmp	Código do Comprador

...

Data da Tabela de Fornecedor: Default. O sistema traz automaticamente a data de geração da tabela

Data de criação da Tabela.

Código do Comprador: Será solicitado o código do comprador para a geração da tabela ou "Geral" todos os compradores.
Linha do Fornecedor: Informe a linha a qual pertence o fornecedor.
Origem dos dados dos produtos:
- - Cadastro.
  - Última Tabela do Fornecedor.

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
030	Controle de Bases	TABFORGER	XX	Onde a primeira posição: "S" - Busca os dados da Ultima tabela Gerada "N" - Busca os dados do cadastro de produtos. "P" - Efetua pergunta na geração Segunda posição: "S" - Utiliza a figura fiscal da última tabela "N" - Utiliza a figura fiscal do cadastro (Default) Origem dados para geração da tabela de fornecedor

Código do fornecedor: Pode ser digitado o código do fornecedor, caso o usuário desconheça ou não tenha certeza do código do fornecedor, poderá acionar a função correspondente a "Help".
Código do Distribuidor: Se a tabela for de um distribuidor, é possível também informar o código do mesmo, como mostra a tela acima.
% de Acréscimo Financeiro: O % de acréscimo financeiro deverá ser parametrizado na PITUTRAN (Verificar capítulo referente a permissões de acesso para maiores informações).
Condição Genérica: Informe se a ordem deve ser: Referência do produto ou Descrição do produto. Em condições Genéricas (Parametrizável).
- - Caso a opção seja "N" o sistema irá gerar a tabela nas condições específicas de cada produto.
  - Caso a opção seja "S" será disponibilizado o campo para seleção da Condição de Pagamento
  - Que será utilizada por todos os produtos indicados na Tabela.

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
030	Controle de Bases	TABFORGER	XX	Onde a primeira posição: "S" - Busca os dados da Ultima tabela Gerada "N" - Busca os dados do cadastro de produtos. "P" - Efetua pergunta na geração Segunda posição: "S" - Utiliza a figura fiscal da última tabela "N" - Utiliza a figura fiscal do cadastro (Default) Origem dados para geração da tabela de fornecedor

...

Percentual de Desconto: Digite o percentual de desconto para o fornecedor e caso haja desconto sobre desconto poderá ser digitado também.
Condição de Pagamento: Condição de pagamento para a qual serão gerados os itens da tabela.
% de Bonificação: Percentual de bonificação a ser considerado para os itens da tabela.
Filiais: Relação das Filiais do Grupo referente à Linha indicada que virão flegadas.
Moeda: Selecione a moeda indicada para o processo de compra do produto.

Após a digitação dos dados necessários é o momento de selecionar os produtos do fornecedor que farão parte da Tabela de Fornecedores que está sendo gerada.

...

figura fiscal do cadastro (Default)
Origem dados para geração da tabela de fornecedor

Código do fornecedor: Pode ser digitado o código do fornecedor, caso o usuário desconheça ou não tenha certeza do código do fornecedor, poderá acionar a função correspondente a "Help".
Código do Distribuidor: Se a tabela for de um distribuidor, é possível também informar o código do mesmo, como mostra a tela acima.
% de Acréscimo Financeiro: O % de acréscimo financeiro deverá ser parametrizado na PITUTRAN (Verificar capítulo referente a permissões de acesso para maiores informações).
Condição Genérica: Informe se a ordem deve ser: Referência do produto ou Descrição do produto. Em condições Genéricas (Parametrizável).
- - Caso a opção seja "N" o sistema irá gerar a tabela nas condições específicas de cada produto.
  - Caso a opção seja "S" será disponibilizado o campo para seleção da Condição de Pagamento
  - Que será utilizada por todos os produtos indicados na Tabela.

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
030	Controle de Bases	TABFORGER	XX	Onde a primeira posição: "S" - Busca os dados da Ultima tabela Gerada "N" - Busca os dados do cadastro de produtos "P" - Efetua pergunta na geração Segunda posição: "S" - Utiliza a figura fiscal da última tabela "N" - Utiliza a figura fiscal do cadastro (Default) Origem dados para geração da tabela de fornecedor

Image Added

Percentual de Desconto: Digite o percentual de desconto para o fornecedor e caso haja desconto sobre desconto poderá ser digitado também.
Condição de Pagamento: Condição de pagamento para a qual serão gerados os itens da tabela.
% de Bonificação: Percentual de bonificação a ser considerado para os itens da tabela.
Filiais: Relação das Filiais do Grupo referente à Linha indicada que virão flegadas.
Moeda: Selecione a moeda indicada para o processo de compra do produto.

Após a digitação dos dados necessários é o momento de selecionar os produtos do fornecedor que farão parte da Tabela de Fornecedores que está sendo gerada.

Função F4 – Seleção de Produtos.

Image Added

Image Added

Após a seleção dos produtos execute a função F4 Gerar Tabela.
Image Added

Image Added

Aperte o botão F3 FIM para retornar a tela principal.
Image Added
A tabela gerada virá na grade de tela.

...

Função F4 Digitar

Após a geração da tabela de fornecedores, já poderá ser feito o processo de digitação através da função "DIGITAR", onde o sistema apresenta todos os itens do fornecedor para seleção e digitação.
Image Removed Image Added
Como pode ser observado o sistema apresenta todos os itens pertencentes à geração anterior, para que seja possível digitar os valores que serão atualizados através da Tabela de Fornecedores.
Selecione o item desejado e serão apresentadas na tela as informações referentes ao produto.
Image Removed
Image Added
No campo Custo Fornecedor informe o custo atual e nos demais campos os novos valores caso haja alteração.
Execute a Função F4 Gravar caso seja selecionado um produto de cada vez, ou a Função CtF4 Gravar Geral se desejar gravar as alterações para todos os produtos de uma só vez.
Image Removed Image Added
Para sua orientação, segue-se uma breve explicação do conteúdo dos campos de tela:
Campos de tela:

Nome do Campo	Conteúdo deve estar cadastrado em:	Descrição
Cond. Pagto.	Cadastros Complementares /Condições de Pagamento	Condição de pagamento do fornecedor.
Moeda	????
Índice	????
Custo Fornecedor	Cadastro do produto	Custo do Fornecedor
Pauta	Tabela 201 – Código da Pauta	Código da Pauta utilizada pelo fornecedor para o produto.
Valor Pauta	Tabela 201 – Código da Pauta	Valor da Pauta utilizada para o produto.
Embalagem	Cadastro do produto	Embalagem do fornecedor.
Figura	Tabela 003 – Figuras Fiscais e também na Tabela Fiscal Mercantil	Figura fiscal do produto.
Estado	Cadastro do produto	Estado de origem do produto.
Tipo Frete	Cadastro do produto	Tipo de frete usado pelo produto.
% Frete	Cadastro do produto	Valor da porcentagem do produto.
Valor frete	Cadastro do produto	Valor do frete do produto.
% IPI	Cadastro do produto	Valor da porcentagem de IPI do produto.
Valor IPI	Cadastro do produto	Valor do IPI do produto.
Desconto	Cadastro do produto	Valor do desconto do produto.
%Acres. Financeiro	Cadastro do produto	Valor do Acréscimo Financeiro.
%Bonificação	Cadastro do produto	Valor da porcentagem de Bonificação.
Desp. Acessórias	Cadastro do produto	Valor das Despesas Acessórias.
% Desc. PMC		Valor da porcentagem de desconto no Preço Máximo ao Consumidor.
Preço Max. Cons.		Valor do Preço Máximo ao Consumidor.
Destaque ST (Situação Tributária)		Normal = N = Produto Incide Substituição Tributária Norma l /Tabela Fiscal. Notificado /Fronteira = F = Produto Incide Substituição Tributária. É cobrada, mas não é destacada na NF (= Custo). Sem Destaque = S = Produto incide substituição tributária mas não vem destacado na NF porque já foi destacado na operação anterior.
Unidade de faturamento	????	Fator:??? Fator conversão:???
porque já foi destacado na operação anterior.
Unidade de faturamento	????	Fator:??? Fator conversão:???

Âncora_Toc489413181_Toc489413181 Âncora_Toc489865532_Toc489865532 Âncora_Toc489866275_Toc489866275 Âncora_Toc489866495_Toc489866495 Âncora_Toc91410893_Toc91410893 Âncora_Toc127864487_Toc127864487 Verifique que o sistema assinalou a coluna DIG para todos os produtos.
Image Removed
Image Added

Na tela inicial a Tabela consta com "D" na coluna de Situação indicando que a Tabela de Fornecedor esta Digitada.
Image Removed Âncora_Toc359223432_Toc359223432