Histórico da Página
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Informar o registro do produto.
No cadastro de produto aba (Código Agreg/PDV) devemos informar se existe controle de Lote e Validade, ou efetuando a manutenção do produto através da transação 38 (Especificação do produto);
Parametrizações para as negociações (Importação do Arquivo ABCFARMA e Tabela de Fornecedores)
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Caso a resposta do filtro anterior seja SIM, poderemos digitar o código do Fabricante ou acionar a tecla F2 (Geral), o sistema mostrará os produtos na tela, separados por Fornecedor Fabricante.
- Temos as informações de todos os status a cada importação de arquivo.
- Temos todos os produtos constantes no arquivo texto, com as informações de:
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Utilizando o módulo de Abastecimento Automático, obedecendo aos critérios de abastecimentos citados, temos como criar uma Ordem de Compra com quantidade sugerida.
(Este módulo é executado na Central de Compras).
De acordo com o calendário de execução das tarefas de sugestão, a Matriz fará o processo no primeiro dia da semana, por exemplo, às segundas-feiras, a sugestão será executada na Matriz e o usuário não terá permissão de acesso para a manutenção de quantidades. Esta manutenção será executada pelo comprador responsável;
Para os demais produtos que serão vendidos na Farmácia, por exemplo, perfumaria, a negociação da compra será efetuada pelo comprador da Matriz, seguindo o processo já existente para a Compra.
OBS: CONCEITO DO SISTEMA RMS PARA ENVIO DE MERCADORIAS DO CD PARA A LOJA:
Para Entidades com CNPJ iguais e que fazem parte da mesma Empresa, o sistema entende que estamos efetuando uma transferência de mercadorias.
Para Entidades com CNPJ diferentes e que não fazem parte da mesma Empresa, o sistema entende que estamos efetuando uma venda de mercadorias.
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Repique de Pedidos
Parametrização
- Tabela 101 – Repique de Pedidos
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- Cadastrar no programa VGEMDCED – Cadastro de Documentos EDI
- Parâmetros de Estoque.
- Posição de estoque.
- Pedido de compra.
- Nota Fiscal.
- Aviso de Recebimento.
- Pedido de Compra Drogaria.
- Pedido Drogaria.
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- Habilitar em transações (Permissão e Visualização).
- Percentual de alteração de qtd p/ baixo que foi pedida pela loja.
- Percentual de alteração de qtd p/ cima que foi pedida pela loja.
- Informar qual o % autorizado para a variação da quantidade.
- Vincular os Fornecedores e Distribuidores ao Cadastro de documento EDI, através do programa VGEMFRDC com as opções (4- Notas Fiscais e 7 – Pedido Drogaria).
- A sugestão criada através do programa VGCABSCT (Abastecimento Centralizado), aparecerá no programa de geração de Ciclos, devemos escolher para quais Distribuidores ou Fabricantes iremos enviar o arquivo de pedidos.
Neste programa serão gerados ciclos de atendimento para os Distribuidores ou Fabricantes escolhidos.
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Para os produtos não atendidos após a importação o Sistema RMS, cria-se uma nova Ordem de Compra para o envio de um novo ciclo para outro fabricante ou distribuidor.
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Recebimentos de Mercadorias
Parametrizações
- Os erros do Módulo de Recebimento devem ser parametrizados por usuário
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- Os erros do Módulo de Recebimento devem ser parametrizados por usuário, através do programa Permissão de Acesso (VITUTRAN), informando o nome do Usuário e Programa: PGRRFECH.
Âncora
Processo
- Após a recepção do Arquivo de pedidos EDI, gravados na pasta já parametrizada, poderemos efetuar a Entrada da Nota Fiscal através do Módulo de Recebimento de Mercadorias, utilizando a Agenda parametrizada para este processo.
- Inclusão dos dados fiscais e financeiros da Nota Fiscal.
- Agregamos o pedido já existente na Carteira a esta Nota Fiscal.
- Emitimos o romaneio de conferência da Mercadoria, contendo somente o Código EAN, Código Interno e descrição
- Emitimos uma crítica após a inclusão dos pontos b e c, para a verificação de divergências de preços e quantidades faturadas X pedido.
- O romaneio deve ser preenchido com as quantidades recebidas e assinado pelo responsável deste processo de conferência. Caso o produto esteja com o cadastro perecível=SIM, o sistema obriga a digitação da data de validade.
- Após a finalização da contagem física da mercadoria, devemos digitar as quantidades informadas no romaneio e também às informações de LOTE e VALIDADE DE CADA PRODUTO.
- Emitimos uma crítica da Nota Fiscal onde teremos a conferência do sistema entre quantidade pedida X quantidade faturada X quantidade recebida e também se houver alguma divergência de Preço de Custo.
- Se houver alguma divergência de quantidade proceder (processo interno do cliente).
- Se houver alguma divergência de valores proceder (processo interno do cliente).
- Para as divergências de valores de custo ou desconto em desacordo com o pedido e também em condições não favoráveis (processo interno do cliente).
- Após todas as verificações e acerto das divergências encontradas entre a Nota Fiscal e o Pedido, efetuar a atualização da mesma. Neste momento o sistema atualiza o estoque do produto, fiscal, financeiro, contábil e gerencial.
- Para acompanharmos as atualizações e pendências de recepção de Notas Fiscais poderemos emitir o RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DAS AGENDAS, programa VGPRSTAG.
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Emissão de Notas Fiscais
- Transferências entre Lojas.
- Emissão de Notas Fiscais de Saída.
Através do Módulo de Faturamento Online pode-se efetuar a emissão de Notas Fiscais de Saída e iremos utilizá-la para efetivar transferências entre lojas.
Utilizando agendas previamente cadastradas no sistema, iremos transferir mercadorias sempre informando manualmente o número do lote e validade do produto.
OBSERVAÇÃO:
Se não houver no produto a flag de Controle de Lote, não teremos a abertura da tela para digitação destas informações.
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Depósito de Trocas
De acordo com os Eventos e também Motivos previamente cadastrados no módulo, poderão efetuar movimentações de produtos para: Âncora
Motivos
Através do cadastro na tabela 76 (Motivos de Devolução) podemos incluir os motivos das movimentações de mercadoria executadas:
Após a notificação deste produto no módulo, teremos a separação do Estoque para venda e Estoque para movimentação de saída no sistema:
Também no módulo, podemos emitir o relatório de produtos de separadamente por MOTIVOS, facilitando o controle dos produtos notificados neste módulo.
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Devolução de clientes
Conceito
Este módulo permite a devolução de produtos vendidos, efetuando uma geração de uma Nota Fiscal de Entrada e também devolve o estoque do produto vendido.
Este processo contempla 02 momentos:
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Para maiores detalhes de configurações e particularidades deste módulo a RMS tem um manual especifico.
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Inventário
Conceito
Este módulo efetua o controle físico, contábil e financeiro de mercadorias.
Para a execução do processo de inventário, há necessidade de criação de um calendário de contagem física e também a criação de um processo para ajuste de estoque.
Para maiores detalhes de configurações e particularidades deste módulo a RMS tem um manual especifico.
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de estoque.
Para maiores detalhes de configurações e particularidades deste módulo a RMS tem um manual especifico.
Oferta Centralizada
Parametrizações:
Para identificarmos os tipos de ofertas que iremos aplicar no produto, devemos cadastrar o parâmetro:
Parâmetro 11 – Acesso OFYY, onde YY é um código numérico de cadastramento do tipo de oferta.
Por exemplo:OF01 = Tabloide.
Para identificarmos quais os tipos de oferta não farão parte do cálculo da venda média do produto (Saída Média).
Parâmetro 11 – Acesso EXYY, onde YY é um código numérico de cadastramento do tipo de oferta.
Por exemplo EX01 = Tabloide.
Processos do Módulo de oferta centralizada
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Para maiores detalhes de configurações e particularidades deste módulo a RMS tem um manual especifico.
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Pesquisa de Preços
Parametrizações
Painel de controle através do programa VABPPAIN, incluindo as regras da pesquisa para a emissão do relatório de apuração.
Cadastro dos concorrentes que farão parte do processo de pesquisa de preços, através da Tabela 56.
Tabela 56 – Acesso XXXXX, onde XXXXX é o código do concorrente e no conteúdo o nome do concorrente.
Exemplo: 00001 – Carrefour.
Temos as opções:
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Para maiores detalhes de configurações e particularidades deste módulo a RMS tem um manual especifico.
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Manutenção de Preços (Manual)
Conceito
- Para produtos não controlados.
- Ou produtos de outras seções, vendidos na farmácia como por exemplo: perfumaria.
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| Âncora | ||||
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| Âncora | ||||
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| Âncora | ||||
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| Âncora | ||||
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1. HISTÓRICO DE REVISÕES |
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1.0 | 09/04/12 | Carmem Elvira |
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1.1 | 20/02/15 | Mirella Vaqueiro |
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