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A rotina tipos de compra tem como objetivo atender as necessidades de classificação dos documentos de alçadas de solicitação de compras e pedidos de compras, assim podemos definir quais as diretrizes que serão aplicadas, sendo possível realizar o envio de e-mail, alterar ou adicionar um grupo de aprovação ou realizar uma aprovação automática de um pedido de acordo com um percentual de aprovação baseado no documento de alçada vale lembrar que seu uso é opcional. Abaixo alguns exemplos do seu uso.

Exemplo:

Código: 001 Descrição: Grupo de aprovação 001

Neste exemplo possuo um grupo de aprovação com 3 aprovadores, porém para algumas compras não quero que seja enviado aprovação para o aprovador 03, para isso foi criado o tipo de compras para determinar que apenas certas compras sejam aprovadas por uma diretoria por exemplo. Caso não seja associada nenhum tipo de compra, o sistema considera que o usuário terá direto de aprovar todos os tipos de compras caso contrario é necessário apontar quais os tipos de compras são permitidas a aprovação.

Procedimento para Utilização 

       1.           Acesse Atualizações / Administração de Compra / Tipo de Compra (COMA200).

       2.           Acesse a rotina de Tipos de Compra, preencha os seguintes campos:

1. • Código: Código do tipo de compras.
   • Descrição: Descrição do tipo de compra.
   • Ordem: Ordem que será executada a condição do tipo de compra.
   • Legenda: Cor da legenda que será exibido no item do documento que foi bloqueado por esse tipo de compra. Será possível visualiza a cor da legenda na visualização da grid do documento que foi bloqueado.
   • Ativo: Determina se o cadastro está valido para consulta.
   • Condições para aplicação: Fórmula para ser avaliada na utilização de um determinado do tipo de compra para que no momento da inclusão de uma Solicitação ou Pedido possa ser definido se ela será aplicada no documento. ,  possa ser avaliado a condição para a classificação do item.
     Ex. (C1_QUANT > 12 )
   • Aprv Especial: Quando marcado será considerado os aprovadores que tiverem tipos de compras associados para gerar a aprovação.
   • Aprov Padrão: Será efetuado a alçada padrão do sistema considerando apenas os aprovadores que não possuem tipos de compras atrelados. Caso selecione, é marcado automaticamente a aprovação especial porque é obrigatório o uso em conjunto.
   • Prazo: Determina o prazo de vencimento que o aprovador tem para realizar a aprovação do item gerado. O campo prazo é definido em dias.
   • Aviso: Determina quantos dias começará a avisar o aprovador de suas pendências. Para a sua utilização é necessário cadastrar o JOB SCHEDCOMALC no ambiente SIGACFG.
   • Escalonar: Determina se realiza envio de e-mail para o superior imediato, informado no cadastro de aprovador. Para a sua utilização é necessário cadastrar o JOB SCHEDCOMALC no ambiente SIGACFG.
   • Escalona Sup: Determina se realiza a transferência da pendencia para o superior imediato. Para a sua utilização é necessário cadastrar o JOB SCHEDCOMALC no ambiente SIGACFG.
   • Tolerância: Determina se o tipo de compra utilizará o conceito de tolerância, em relação à solicitação de compra.
   • %Tole. Dif.: Determina qual o percentual de tolerância permitida em relação à quantidade da solicitação de compras cadastrada.
   • Lib Pc c/ Sc: Opção utilizada para aprovar direto pedidos de compras que tenham solicitação de compras associadas que já passaram por aprovações sem que a quantidade fosse alterada.