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 |O Cadastro de aprovadores define quais usuários do sistema são responsáveis pela aprovação dos diversos Documentos de compras que forem submetidos ao Fluxo de Alçadas. Neste cadastro, definem-se o aprovador superior (que pode substituir a aprovação do aprovador, quando necessário), limite que será atribuído ao aprovador de acordo com seu tipo (verba) e tipo de limite (diário, semanal ou mensal). O Superior informado neste cadastro pode aprovar ou bloquear Pedidos de compras se o limite do aprovador principal tenha se excedido ou, ainda, quando este aprovador estiver ausente da empresa, sendo assim possível dar continuidade ao Processo de Compras.

Procedimento para Utilização

        1.           Acesse 

• Acesse Atualizações -> Adm. Compras ->

• Aprovadores (

       2.           Acesse a rotina de Tipos de Compra, preencha os seguintes campos os principais campos:

1. • Grupo Mater. (AI_GRUPO): Grupo de Produtos ao qual o solicitante tem acesso. Informe * para considerar todos os grupos.
   • Produto (AI_PRODUTO): Código do Produto ao qual o solicitante tem acesso. Informe * para considerar todos os produtos.
   • Domínio (AI_DOMINIO): Identifica qual domínio o Solicitante terá sobre as Solicitações de Compra.
   • Grupo Comp. (AI_GRUPCOM): Identifica o Grupo de Compradores responsável pelas Solicitações de Compra do Solicitante.

   • Entidades Contábeis

     • C. de Custo: informe o centro de custo do solicitante.
     • C Contábil: informe a conta contábil do solicitante.
     • Item Conta: informe o item da conta do solicitante.
     • Classe Valor: informe a classe valor do solicitante.

Observação:

Nos campos C. de Custo, Item Conta e Classe Valor a Consulta Padrão permite selecionar as informações cadastradas na rotina Entidades Contábeis ou incluí-las. 

No campo C Contábil a Consulta Padrão permite selecionar as informações cadastradas na rotina Plano de Contas ou incluí-las.

• MATA095)
• É apresentada a janela "Cadastro de Aprovadores - incluir", exibindo seus dados.
• Preencha os principais campos:
  • Código (AK_COD): Código de identificação do Aprovador.
  • Cód. Usuário (AK_USER): Código do usuário do sistema relacionado ao Cadastro de Aprovador.
  • Superior (AK_APROSUP): Código do Aprovador superior ao aprovador. O Aprovador superior terá permissão para aprovar documentos pendentes do aprovador em questão.
  • Moeda (AK_MOEDA): Indica em qual moeda estão definidos os valores limite do Cadastro do Aprovador.
  • Limite (AK_LIMITE): Indica qual o limite de valor de aprovações (montante) do Aprovador no período de tempo definido no campo Tipo Limite.
  • Tipo Limite (AK_TIPO): Indica qual período de tempo de controle de limite do montante de aprovações do Aprovador.
• Confira os dados e confirme.
• Para verificar os saldos de aprovação, consulte a opção "Consulta Saldos".