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RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS
Todos os direitos reservados.

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Acordo Promocional

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Objetivo

O aplicativo Acordo Promocional é uma ferramenta utilizada no processo de negociação de compras com os seguintes objetivos:

• Permitir o controle de negociações com os fornecedores que geram títulos no Contas a Receber.
• Garantir que todas as transações financeiras relacionadas aos contratos sejam identificadas, relacionadas e contabilizadas pelo sistema.

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• a Receber.
• Garantir que todas as transações financeiras relacionadas aos contratos sejam identificadas, relacionadas e contabilizadas pelo sistema.

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Conceito

O aplicativo Acordo Promocional controla as informações contratuais estabelecidas com os fornecedores e aplica os acordos estabelecidos para cada negociação gerando um lançamento no Contas a Receber.

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um lançamento no Contas a Receber.

Parametrização

Âncora_Toc507406627_Toc507406627 Âncora_Toc509289137_Toc509289137 Âncora_Toc509289842_Toc509289842 Âncora_Toc509290137_Toc509290137Antes de iniciar o módulo de Acordo Promocional deverá ser cadastrada uma agenda de Contas a Receber.
Será considerada uma agenda de contas a receber para Acordo Promocional quando:

• A série for ACP ou APR.
• Ser uma agenda de saída (S).
• Contas a Receber – S.
• Nota Fiscal com Item – N.

Exemplo:
Âncora_Hlt508089882_Hlt508089882 Âncora_Hlt487591519_Hlt487591519 Âncora_Hlt502109824_Hlt502109824 Image Removed

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Parametrização do Acordo Promocional

• Parâmetro 105.

Exemplo:
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Descrição do processo

Há duas maneiras de utilizar o Acordo Promocional:

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Utilizando o Acordo Promocional através do Compras Corporativo

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Utilizando esse processo, a Compra e a Negociação serão feitas no mesmo momento.
O processo será o seguinte:
Após entrar com os dados do fornecedor, selecione o produto que será negociado.
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• Clique em + Funções.Pressione a tecla Crtl+F3 que o sistema entrará na tela do Acordo Promocional.

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Nesse momento, você estará no programa de Seleção de Acordos.
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Entrando diretamente no Acordo Promocional – VGCMANAP

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Funcionalidades do Acordo Promocional

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Funções do programa

• F3 – Fim: Sair do Acordo Promocional.
• F2 – Manutenção: Manutenção de Acordos.
• F4 – Emitir: Emitir o Acordo Promocional.
• F5 – Criticar: Critica do Acordo Promocional.
• F6 – Incluir: Inclusão do Acordo Promocional.
• F9 – Atualizar: Atualização do Acordo Promocional.
• CtF9 – Excluir: Exclusão do Acordo Promocional.
• F10 – Selecionar: Selecionar o Acordo desejado:
  • CtF8 = Não Atualizadas.
  • CtF10 = Atualizadas.
• ShF4 – Imprimir: Gera o relatório do Acordo.
• ShF5 – Apurar: Efetua apuração das notas referentes ao acordos tipo Tabela de fornecedores e Sell-out

Campos da grade

• Comprador: Código do Comprador.
• Fornecedor: Código do Fornecedor.
• Cmp.: Código do Comprador.
• Sta.: Status atual do Acordo:
  • DIG (DIGITADO).
  • CRI (CRITICADO).
  • ATU (ATUALIZADA).
• Número: Número do Acordo gerado.
• Geração: Data da geração do Acordo.
• Período: Data inicial e final do Acordo.
• Agd.: Código da Agenda parametrizada para o Acordo Promocional.
• Valor: Valor total do Acordo.
• Evento: Tipo de Acordo.
• Fornec.: Código do Fornecedor.
• Descrição: Nome do Fornecedor.
• Tipo de Acordo: O sistema apresenta as opções para geração de Acordo:
  • Acordo Promocional: Gera um acordo através do programa VGCMANAP, baseado na COMPRA do Produto.
  • Tabela de Fornecedor: Gera um acordo associado a uma Tabela de Fornecedor, baseado no Valor Unitário do produto.
  • Sell-out: Gera um Acordo baseado na VENDA do produto de um Fornecedor.

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Âncora
_Toc350862795 _Toc350862795

Âncora
_Toc382922101 _Toc382922101

Âncora
_Toc404588982 _Toc404588982

Cadastro de EVENTOS

• ATENÇÃO: Este cadastro é Feito através do Acordo de Fornecimento e é compatível aos dois tipos de acordo: Acordo Promocional e Acordo de Fornecimento.

Âncora
_Toc316552060 _Toc316552060

Âncora
_Toc350862796 _Toc350862796

Âncora
_Toc382922102 _Toc382922102

Âncora
_Toc404588983 _Toc404588983

Modelos de Acordos - VGAMAPCD

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Conceito
Este tipo de acordo permite determinar um percentual de desconto financeiro aplicado às NF recebidas do fornecedor, o qual será atribuído automaticamente ao título quando a NF for integrada no Contas a Pagar.
É possível selecionar Lojas e Produtos que participarão do Acordo, bem como se o percentual incidirá sobre o valor da NF com ou sem impostos (ICMS, ST, PIS, COFINS, IPI).
Características:

• A incidência do cálculo do desconto obedecerá a data de início de vigência definida em parâmetro e somente valerá para as NF's integradas no Contas a Pagar posteriormente a data informada.

• A gravação do desconto ao título ocorrerá no processo de integração do Contas a Pagar, desta forma, as NF's já integradas antes do cadastramento do parâmetro que determina o início da utilização deste tipo de Acordo, não terão descontos decorrentes do Contrato.

• Se for incluído um Contrato com data de início retroativo a data presente e ocorrer a exclusão de um título do C.Pagar, no qual não havia desconto financeiro pois havia sido integrado antes da aprovação do contrato, na próxima integração do C.Pagar, será calculado valor de desconto financeiro para este título.

• Uma NF pode participar de vários Contratos da modalidade DESCONTO, desta forma, o valor do desconto será cumulativo, ou seja, será a somatória dos percentuais de cada Contrato.
• O valor do desconto será gravado no campo ABATIMENTO no C.Pagar, para diferenciar dos descontos financeiros decorrentes das condições de pagamento.

• Nesta modalidade de Acordo não é necessário o processo de fechamento.

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Quantidade de Parcelas:
Quando o Tipo de Acordo é "Parcela" ou "Parcela Programada" ou "Valor", esse campo permite discriminar a quantidade de parcelas do Acordo.








Agendas do "Contas a Receber":


Passo a Passo:
Segue a sequência de processos que devem ser executados para a inclusão de um novo Acordo.
A seguir a tela de exemplo:

Teclas de funções:

Âncora
_Toc316552061 _Toc316552061

Âncora
_Toc350862797 _Toc350862797

Âncora
_Toc382922103 _Toc382922103

Âncora
_Toc404588984 _Toc404588984

Acordo Tipo TABELA de Crescimento

Lista de atividades necessárias para a inclusão de um novo Acordo:

Âncora
_Toc316552062 _Toc316552062

Âncora
_Toc350862798 _Toc350862798

Âncora
_Toc382922104 _Toc382922104

Âncora
_Toc404588985 _Toc404588985

Função F6 - Incluir

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• Descrição.
• Período de apuração.
• Dia de corte.
• Tipo de Acordo.
• Condição de Pagamento

Âncora
_Toc382922105 _Toc382922105

Âncora
_Toc404588986 _Toc404588986

Incluindo as Agendas

Âncora
_Toc316552063 _Toc316552063

Âncora
_Toc350862799 _Toc350862799

Âncora
_Toc382922106 _Toc382922106

Âncora
_Toc404588987 _Toc404588987

Função F8 Agenda - VGAMAPAG

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Selecione a agenda desejada conforme parametrização descrita no início deste manual para Agendas do Acordo Promocional.
Tecle em Gravar.

Clique na função F3 – FIM para sair da tela.
O sistema abre automaticamente a tela para incluir as Tabelas.

Âncora
_Toc382922107 _Toc382922107

Âncora
_Toc404588988 _Toc404588988

Incluindo as "Tabelas"

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Este programa permite ao usuário informar a faixa de crescimento e o "Bônus", percentual que será aplicado sobre o valor da nota respeitando a faixa cadastrada e os critérios do Evento.


Dicas:

• Observe as políticas definidas por sua empresa, o sistema realizará a apuração baseada nas indicações cadastradas.
• Portanto, considerando as definições comerciais pré-definidas, é aconselhável que a inclusão, manutenção, ou exclusão de um "Acordo", sejam realizadas por uma única pessoa do departamento comercial.
• O processo de cancelar (F10 – EXCLUIR) somente deve ser realizado quando o Acordo não tiver sido utilizado.
• Se já ocorreram apurações, processamentos e lançamentos no Acordo a opção de excluir não deve ser realizada.
• Informe ao Acordo desejado a situação "Inativa", constante na opção "situação", na tela do Acordo, e o mesmo estará indisponível para outros usuários e fornecedores.

Preservando assim o histórico dos processos e negociações realizados para o referido Acordo.
Clique em F3 – FIM para sair da tela e voltar à tela inicial.

Âncora
_Toc316552065 _Toc316552065

Âncora
_Toc350862801 _Toc350862801

Âncora
_Toc382922109 _Toc382922109

Âncora
_Toc404588990 _Toc404588990

Para Consulta

Selecione o evento que deseja consultar.

Âncora
_Toc350862802 _Toc350862802

Âncora
_Toc382922110 _Toc382922110

Âncora
_Toc404588991 _Toc404588991

Tipo de Acordo : ACORDO PROMOCIONAL

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Informe o código do comprador e o código do fornecedor.
 Clique na função.

As informações de Cabeçalho:
Essas informações são incluídas automaticamente pelo sistema (default).

• Comprador: Código do Comprador.
• Fornecedor: Código do Fornecedor.
• Data: Data do Acordo.
• Número: Número do Acordo Promocional.

Âncora
_Toc350862804 _Toc350862804

Âncora
_Toc382922112 _Toc382922112

Âncora
_Toc404588993 _Toc404588993

Pasta Manutenção

• Tipo de Acordo: Selecione o tipo de acordo que deseja incluir:

Acordo Promocional: Gera um acordo através do programa VGCMANAP, baseado na COMPRA do Produto.



Campos de tela

• • Tipo de Acordo: Acordo Promocional.
• Seção: Seção Mercadológica do Acordo.
• Representante: Representante do Fornecedor.
• Dep.: Código do Departamento.
• Cargo: Código correspondente ao Cargo do Representante.
• RG: Número do RG do Representante.
• CPF: Número do C.P.F. do representante.
• CNPJ: C.N.P.J do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
• Inscr. Estadual: Inscrição Estadual do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
• DDD: DDD do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
• Telefone: Telefone do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
• Endereço: Nome e número do logradouro (Avenida, Rua, Travessa, Praça, Ladeira etc). (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
• Cidade: Cidade do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
• Portador: Código do portador do Acordo.
• Agenda: Em qual agenda será atribuído.
• Cod. Fiscal: É o CRF associado a agenda informada, este será usado para a geração da nota no registro fiscal.
• Figura Fiscal:
• Cond. Pagto.: Condição de Pagamento do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado. O sistema sempre vai trazer a 1ª Condição de Pagamento cadastrada no cadastro do fornecedor).
• Evento: Em qual acordo que vai ser atribuído (selecionar o acordo através do leque de opções).
• Valor: Valor do Acordo.
• Base de Cálculo: Selecionar a Base de Cálculo através do leque de opções.
• Opção de Pagamento: Selecionar a opção de pagamento através do leque de opções.
• Data de pagamento: Conforme forma de pagamento do fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado e conforme a Condição de Pagamento indicado no cadastro deste fornecedor).
• Data Inicial: Data Inicial do Acordo.
• Data Final: Data Final do Acordo.
• Local: Local do Acordo Promocional.
• Texto Livre: Campo onde devem ser digitadas as informações complementares consideradas necessárias na impressão do contrato.

Âncora
_Toc350862805 _Toc350862805

Âncora
_Toc382922113 _Toc382922113

Âncora
_Toc404588994 _Toc404588994

Pasta Filiais

Selecionar as filias que agregam esse acordo e digitar o valor pertinente a filial selecionada.
Percebe-se que tem uma Soma Total referente ao Contrato.





Campos de tela

• Valores por filiais: Valor lançado uma vez no campo que pode ser replicado para TODAS as filiais.

ATENÇÃO
O valor será lançado para TODAS as filiais existentes, independentemente de estarem somente algumas filiais selecionadas para o Acordo.

• Coluna de seleção:  = selecionada.
• Código: Código da Filial.
• Descrição da Loja: Nome da Loja.
• Valor: Valor do Acordo por loja
• Total Geral: A soma de todos os valores por loja.

...

O programa permite selecionar os produtos referentes a este Acordo ou marcando a opção Geral para que todos os Produtos, desse fornecedor, sejam agregados.

Campos de tela

• Fornecedor ou Geral: Selecione a opção para filtro de itens (produtos).
• Fornecedor = produtos do Fornecedor indicado no "Compras Corporativo".
• Geral = itens (produtos) cadastrados nas filiais indicadas.
• Coluna de seleção:  = selecionado.
  • Código: Código do produto.
  • Descrição dos Produtos: Nome dos produtos.

Em seguida, clicar em F3 – Fim onde o sistema apresentará uma mensagem de gravação Sim ou Não.

Âncora
_Toc404588996 _Toc404588996

Pasta Vencimentos

...

O próximo passo será criticar o Acordo onde serão apresentados os erros gerados na inclusão.
 NOTA IMPORTANTE: Será gerado um relatório para cada filial selecionada para participar do Acordo.

• Filial 1-9

• Filial 2-7

ATENÇÃO!
Se for apontado algum tipo de ERRO na crítica, este deve ser verificado junto a Tabela de ERROS do Recebimento.
Favor verificar o item 1.3.1 ERRO/ CAUSA/ AÇÃO do manual "RMS Recebimento_Operacional".

Âncora
_Toc168212368 _Toc168212368

Âncora
_Toc218914117 _Toc218914117

Âncora
_Toc350862809 _Toc350862809

Âncora
_Toc382922117 _Toc382922117

Âncora
_Toc404588999 _Toc404588999

Função F2 – Manutenção

...

 IMPORTANTE
Esta função só poderá ser executada antes da atualização do Acordo.

Âncora
_Toc168212372 _Toc168212372

Âncora
_Toc218914121 _Toc218914121

Âncora
_Toc350862810 _Toc350862810

Âncora
_Toc382922118 _Toc382922118

Âncora
_Toc404589000 _Toc404589000

Função F9 – Atualizar

A partir do momento do que o Acordo for criticado ele já está pronto para ser Atualizado.

 NOTA IMPORTANTE: Serão gerados os relatórios de atualização para cada uma das filiais participantes do Acordo Promocional.

• Filial 1-9

• Filial 2-7

O Acordo sai da tela principal e passa a fazer parte da grade de tela ctF10 Atualizados.

Âncora
_Toc168212370 _Toc168212370

Âncora
_Toc218914119 _Toc218914119

Âncora
_Toc350862811 _Toc350862811

Âncora
_Toc382922119 _Toc382922119

Âncora
_Toc404589001 _Toc404589001

Função F10 – Selecionar

Esta função permite a seleção dos acordos por:

• CtF8: Não Atualizadas.
• CtF10: Atualizadas.
• CtF7: Canceladas.

...

Esta função permite Excluir o Acordo Promocional.
 IMPORTANTE
Esta função só poderá ser executada antes da atualização do Acordo.

Âncora
_Toc168212371 _Toc168212371

Âncora
_Toc218914120 _Toc218914120

Âncora
_Toc350862814 _Toc350862814

Âncora
_Toc382922122 _Toc382922122

Âncora
_Toc404589004 _Toc404589004

Função ShF4 – Imprimir

O sistema gera um relatório conforme as informações no filtro.

Âncora
_Toc350862815 _Toc350862815

Âncora
_Toc382922123 _Toc382922123

Âncora
_Toc404589005 _Toc404589005

Contas a Receber

...

Este tipo de Acordo nasce no modulo de Tabela de Fornecedor.
Caso seja solicitada a opção Tabela de Fornecedor no leque de opções do VGCMANAP, o sistema emite a seguinte mensagem:

Âncora
_Toc350862817 _Toc350862817

Âncora
_Toc382922125 _Toc382922125

Âncora
_Toc404589007 _Toc404589007

Tabela de Fornecedor

Este é um Acordo baseado no VALOR UNITÀRIO do produto.
A Tabela de Fornecedor é criada normalmente, seguindo-se todos os passos necessários.

Vamos demonstrar alguns passos da Tabela de Fornecedor.
Para informações mais detalhadas favor consultar o manual "RMS Tabela de Fornecedor".

• Gerar Tabela

• Digitar Tabela

ATENÇÃO!!!
Na digitação da tabela se algum produto selecionado incluir um valor no campo Acordo VLRUNIT, é gerado um Acordo do tipo Tabela de Fornecedor no programa VGCMANAP, a partir do momento da atualização da tabela.

• Análise da Tabela

• Atualizando a tabela

O sistema abre automaticamente a tela do programa VGCMANAP – Acordo
A partir deste ponto o Acordo foi incluído através da Tabela de Fornecedor, portanto trata-se de um
Acordo Tipo Tabela de Fornecedor.





Campos de tela

• Tipo de Acordo: Selecione o tipo de acordo que deseja incluir:
  • Tabela de Fornecedor: Gera um acordo associado a uma Tabela de Fornecedor, baseado no Valor Unitário do produto.
• Seção: Seção Mercadológica do Acordo.
• Representante: Representante do Fornecedor.
• Dep.: Código do Departamento.
• Cargo: Código correspondente ao Cargo do Representante.
• RG: Número do RG do Representante.
• CPF: Número do C.P.F. do representante.
• CNPJ: C.N.P.J do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
• Inscr. Estadual: Inscrição Estadual do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do

...

• Local: Local do Acordo Promocional.
• Texto Livre: Campo onde devem ser digitadas as informações complementares consideradas necessárias na

impressão do contrato.

Âncora
_Toc350862818 _Toc350862818

Âncora
_Toc382922126 _Toc382922126

Âncora
_Toc404589008 _Toc404589008

Pasta Filiais

...

Nesta tela o sistema apresenta a relação dos produtos constantes na Tabela de Fornecedor.
Não é permitido nenhum tipo de alteração, somente consulta.

Campos da grade de tela

• Fornecedor ou Geral: Selecione a opção para filtro de itens (produtos).
• Fornecedor = produtos do Fornecedor indicado no "Compras Corporativo".
• Geral = itens(produtos) cadastrados nas filiais indicadas.
• Coluna de seleção:  = selecionado.
  • Código: Código do produto.
  • Descrição dos Produtos: Nome dos produtos.

Âncora
_Toc350862820 _Toc350862820

Âncora
_Toc382922128 _Toc382922128

Âncora
_Toc404589010 _Toc404589010

Incluindo o Acordo "Tabela de Fornecedor"

 Clique na função F3- FIM

Âncora
_Toc350862821 _Toc350862821

Âncora
_Toc382922129 _Toc382922129

Âncora
_Toc404589011 _Toc404589011

Outras Funções

Âncora
_Toc350862822 _Toc350862822

Âncora
_Toc382922130 _Toc382922130

Âncora
_Toc404589012 _Toc404589012

Função F9 – Atualizar

No momento que o Acordo "Tipo Tabela de Fornecedor" é atualizado, ele sai da tela principal e só é visualizado na função F10 – Selecionar – CTF10 – Atualizados.

Âncora
_Toc350862823 _Toc350862823

Âncora
_Toc382922131 _Toc382922131

Âncora
_Toc404589013 _Toc404589013

Função F10 – Selecionar

Esta função permite a seleção dos acordos por:

• CtF8: Não Atualizados.
• CtF10: Atualizados.
• CtF7: Cancelados.

Selecione o tipo de Acordo entre: Atualizadas, Não Atualizadas e Cancelados, o sistema apresenta no grid os acordos correspondentes.

Âncora
_Toc350862824 _Toc350862824

Âncora
_Toc382922132 _Toc382922132

Âncora
_Toc404589014 _Toc404589014

Função F4- Emitir

O próximo passo será firmar esse acordo através da função Emitir que gera o Acordo para que ambas as partes assinem.

Âncora
_Toc350862825 _Toc350862825

Âncora
_Toc382922133 _Toc382922133

Âncora
_Toc404589015 _Toc404589015

Função CtF9 – Excluir

Esta função permite Excluir o Acordo.
 IMPORTANTE
Esta função só poderá ser executada antes da atualização do Acordo.

Âncora
_Toc350862826 _Toc350862826

Âncora
_Toc382922134 _Toc382922134

Âncora
_Toc404589016 _Toc404589016

Função ShF4 – Imprimir

O sistema gera um relatório conforme as informações no filtro.

IMPORTANTE!
Depois de fechar o programa do Acordo deve-se retornar ao programa de Tabela de Fornecedor para atualização.
Quando uma Tabela de Fornecedor estiver associada a um Acordo ela aparece na grade na cor verde.

Âncora
_Toc404589017 _Toc404589017

Função ShF5 – Apurar

Efetua apuração das notas referentes aos acordos tipo Tabela de fornecedores e Sell-out

Âncora
_Toc404589018 _Toc404589018

CtF5 – Liberar Apuração

Esta função serve para liberar o processo para nova apuração caso o mesmo tenha ficado preso, normalmente por erro ou queda de energia.

Âncora
_Toc350862827 _Toc350862827

Âncora
_Toc382922135 _Toc382922135

Âncora
_Toc404589019 _Toc404589019

Tabela de Fornecedor

...

Todas as vezes que um produto participar de um Acordo isto será evidenciado no processo de compra.

Na tela de negociação de compra do produto o programa mostra a label "AC UNIT", em verde no lado direito da tela, indicando que este produto participa de um acordo unitário.


 Tabela Fornecedor Vigente
Na pasta "Tabela Fornecedor Vigente", serão mostrados os produtos do fornecedor em questão associados ao Acordo, informando os respectivos Valores Unitários para cada produto, na coluna Valor Acordo.


 Gerando o pedido de compra:

IMPORTANTE!
No pedido de compra de produto que esteja participando de um Acordo do Tipo Tabela de Fornecedor (Acordo de Valor Unitário), será indicada esta informação, a quantidade comprada do produto e o valor unitário acordado.

Âncora
_Toc350862829 _Toc350862829

Âncora
_Toc382922137 _Toc382922137

Âncora
_Toc404589021 _Toc404589021

Tipo de Acordo: SELL-OUT

Este tipo de Acordo é gerado a partir das informações de VENDAS dos produtos do fornecedor indicado no Acordo.

Âncora
_Toc350862830 _Toc350862830

Âncora
_Toc382922138 _Toc382922138

Âncora
_Toc404589022 _Toc404589022

Função F6 – Incluir

Informe o código do comprador e o código do fornecedor.
 Clique na função.

As informações de Cabeçalho:
Essas informações são incluídas automaticamente pelo sistema (default).

• Comprador: Código do Comprador.
• Fornecedor: Código do Fornecedor.
• Data: Data do Acordo.
• Número: Número do Acordo Promocional.

Âncora
_Toc350862831 _Toc350862831

Âncora
_Toc382922139 _Toc382922139

Âncora
_Toc404589023 _Toc404589023

Pasta Manutenção

• Tipo de Acordo: Selecione o tipo de acordo que deseja incluir:
  • Sell-out: Gera um Acordo baseado na VENDA do produto de um Fornecedor.

Campos de tela

• • Tipo de Acordo: Tipo Sell-out:
    • Sell-out: Gera um Acordo baseado na VENDA do produto de um Fornecedor.
    • Seção: Seção Mercadológica do Acordo.
• Representante: Representante do Fornecedor.
• Dep.: Código do Departamento.
• Cargo: Código correspondente ao Cargo do Representante.
• RG: Número do RG do Representante.
• CPF: Número do C.P.F. do representante.
• CNPJ: C.N.P.J do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
• Inscr. Estadual: Inscrição Estadual do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do

...

• DDD: DDD do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
• Telefone: Telefone do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
• Endereço: Nome e número do logradouro (Avenida, Rua, Travessa, Praça, Ladeira etc). (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
• Cidade: Cidade do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado).
• Portador: Código do portador do Acordo.
• Agenda: Em qual agenda será atribuído.
• Cond. Pagto.: Condição de Pagamento do Fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado. O sistema sempre vai trazer a 1ª Condição de Pagamento cadastrada no cadastro do fornecedor).
• Evento: Em qual acordo que vai ser atribuído (selecionar o acordo através do leque de opções).
• Valor: Valor do Acordo.
• Base de Cálculo: Selecionar a Base de Cálculo através do leque de opções.
• Opção de Pagamento: Selecionar a opção de pagamento através do leque de opções.

• Data de pagamento: Conforme forma de pagamento do fornecedor. (Informação automática, a partir do código do fornecedor indicado e conforme a Condição de Pagamento indicado no

...

• Data Inicial: Data Inicial do Acordo.
• Data Final: Data Final do Acordo.
• Local: Local do Acordo Promocional.
• Texto Livre: Campo onde devem ser digitadas as informações complementares consideradas necessárias na impressão do contrato.

Âncora
_Toc350862832 _Toc350862832

Âncora
_Toc382922140 _Toc382922140

Âncora
_Toc404589024 _Toc404589024

Pasta Filiais

O sistema permite selecionar as filias que agregam esse acordo.
Os valores atribuídos a cada filial dependerão do fechamento das Vendas.
Percebe-se que tem uma Soma Total referente ao Contrato.

• Coluna de seleção:  = selecionada.
• Código: Código da Filial.
• Descrição da Loja: Nome da Loja.
• Valor: Valor do Acordo por loja
• Total Geral: A soma de todos os valores por loja.

Âncora
_Toc350862833 _Toc350862833

Âncora
_Toc382922141 _Toc382922141

Âncora
_Toc404589025 _Toc404589025

Pasta Itens

O programa permite selecionar os produtos referentes a este Acordo ou marcando a opção Geral para que todos os Produtos, desse fornecedor, sejam agregados.

Campos de tela

• Fornecedor ou Geral: Selecione a opção para filtro de itens (produtos).
• Fornecedor = produtos do Fornecedor indicado no "Compras Corporativo".
• Geral = itens (produtos) cadastrados nas filiais indicadas.
• Coluna de seleção:  = selecionado.
  • Código: Código do produto.
  • Descrição dos Produtos: Nome dos produtos.

...

 IMPORTANTE
Esta função só poderá ser executada antes da atualização do Acordo.

O programa habilita novamente as pastas "Manutenção", Filiais e "Itens" para as alterações necessárias.

Âncora
_Toc350862836 _Toc350862836

Âncora
_Toc382922144 _Toc382922144

Âncora
_Toc404589028 _Toc404589028

Função F9 – Atualizar

O Acordo sai da tela principal e passa a fazer parte da grade de tela dos Contratos Atualizados.

Âncora
_Toc350862837 _Toc350862837

Âncora
_Toc382922145 _Toc382922145

Âncora
_Toc404589029 _Toc404589029

Função F10 – Selecionar

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Selecione o tipo de Acordo entre: Atualizados, Não Atualizados e Cancelado. O sistema apresenta no grid os acordos correspondentes.

Âncora
_Toc350862838 _Toc350862838

Âncora
_Toc382922146 _Toc382922146

Âncora
_Toc404589030 _Toc404589030

Função F4- Emitir

...

Esta função permite Excluir o Acordo.
 IMPORTANTE
Esta função só poderá ser executada antes da atualização do Acordo.

Âncora
_Toc350862840 _Toc350862840

Âncora
_Toc382922148 _Toc382922148

Âncora
_Toc404589032 _Toc404589032

Função ShF4 – Imprimir

• IMPORTANTE:

Tabela: 97.
Acesso: LAYOUT2.
Conteúdo: "S".
No VGCMANAP se cadastrada a tabela acima citada, o programa imprime o relatório do contrato em layout alternativo



O sistema gera um relatório conforme as informações no filtro.

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A apuração dos acordos tipo SELL-OUT e TABELA DE FORNECEDORES é feita no Fechamento Diário do modulo de compras.
 Fechamento Diário do Compras – VGCFECHD

Ao selecionar F4 Confirmar automaticamente surgirá a informação abaixo:


Ao clicar OK, automaticamente surgirá na tela a data e hora do início do processo e a hora que o processo foi finalizado.

Caso queira selecionar todas as filiais, é só clicar no F10 Marcar Todos.

Ao selecionar a aba do F10 Marcar todos, surgirá a opção ShF10 Desmarcar, caso queira desmarcar as opções selecionadas e CtF10 Inverter para inverter as marcações (as que estiverem desmarcadas ficarão como marcadas).

• Livros Fiscais

Ao acessar o VGLUCFIS, preenchemos com as informações necessárias e clicamos em ShF9 Filtrar.

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