Histórico da Página
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Permite descrever o nome do Acordo, com no máximo 40 caracteres alfanuméricos (letras e números, sem espaçamento).
Descrição:
Nome para identificação do Acordo.
Período de Apuração:
Permite definir o período para fazer o fechamento, ou seja, o período para gerar valores no "Contas a Receber" do fornecedor. As opções são fixas no programa sendo: Mensal, Bimestral, Trimestral, Quadrimestral, Semestral e Anual.
Dia de corte:
Permite definir o dia limite dentro do período para selecionar os lançamentos e geração de fechamento.
Tipo de Acordo:
Permite definir o tipo de Acordo a ser utilizado:
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Função F8– Atualizar
Depois da atualização da Tabela esta desaparece da grade de tela.
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Efetua apuração das notas referentes aos acordos tipo Tabela de fornecedores e Sell-out
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