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Estorno de crédito
Produto: | 619 - Cancelar crédito de cliente |
Passo a passo: | Após o lançamento de um credito não é possível alterar o valor de crédito por causa da integridade do sistema,devido a isso, o crédito que foi gerado com valor errado deverá ser estornado via |
...
rotina 619 – Estornar Credito de Cliente |
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assim poderá ser lançado novamente para o cliente com o valor correto. Para estornar o crédito que foi criado indevidamente, sem gerar movimentação de numerário, realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 619, versão atualizada; 2) Selecione |
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a Filial, e |
...
o Código do cliente |
...
e clique Pesquisar;
3) Marque a |
...
opção Não e selecione o código da conta no filtro |
...
Cód.Conta na |
...
caixa Movimentação de Numerário em Dinheiro; |
Observação: selecione a conta padrão: (20003 - DESCONTO/CRÉDITOS CONCEDIDOS)
4) Na planilha apresentada selecione o crédito desejado com um duplo clique;
5) |
...
Na caixa de texto que aparecerá, clique Sim e o crédito será estornado |
...
.  | |
Observações: | Na realização do passo 3, selecione a conta padrão: (200003 - DESCONTOS CONCEDIDOS). |
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