Histórico da Página

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Após a emissão da Proposta de Compra, é inserida a situação "P" de Proposta de Compra Emitida.
Assim, a Proposta pode ser associada a uma Fatura Pro Forma.
Após a associação da Pro Forma, a Proposta de Compra não poderá mais ser emitida.

Pressionar a tecla F5-Associar Pro Forma, para fazer associação da Proposta com a Pro Forma.
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Na associação da Fatura Pro Forma, deve informar o Código, a Descrição e escolher quais Propostas serão associadas.
Podem associar N Propostas a uma Fatura Pro Forma. Âncora__RefHeading__53_1368742751__RefHeading__53_1368742751 Âncora_Toc348532776_Toc348532776 Âncora_Toc348532896_Toc348532896 Âncora_Toc348540837_Toc348540837 Âncora_Toc349650831_Toc349650831 Âncora_Toc349650896_Toc349650896 Âncora_Toc358117662_Toc358117662

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Manutenção da Pro Forma

Após a associação da Pro Forma, a Proposta recebe a situação "F" de Fatura Pro Forma Associada.
A Pro Forma é exibida em destaque, e abaixo serão exibidas todas as Propostas associadas.
A Pro Forma passa a ter situação "A" de Aguardando Manutenção.
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Pressionar a tecla ShF5-Manutenção PF, para realizar Manutenção na Fatura Pro Forma.
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Após inserir o Câmbio, os valores passam a ser convertidos.
Informar a condição de pagamento para carregar a moeda associada.
No grid, serão inseridos os dados dos itens da Fatura Pro Forma, a partir da coluna Embalagem, todas as colunas podem ser alteradas.
O NCM e os Impostos serão carregados do cadastro, caso não exista pode ser informado para tratar apenas nessa Negociação.
As Licenças serão carregadas pelo NCM, de acordo com o cadastro feito programa de Cadastro de Licenças e Certificados.
Ao inserir os Impostos, os dados podem ser replicados para todos os itens da Pro Forma.
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Após inserir os dados dos itens, devem ser verificadas as Licenças.
Se o processo da Licença já estiver sido liberado, marcar a flag da licença. A Pro Forma só será Autorizada para seguir quando todas as licenças estivem marcadas.
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Após a gravação dos dados existe a opção de Imprimir o Relatório de Manutenção da Fatura Pro Forma.
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Impressão do Relatório Resumo da Fatura Pro Forma.
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Todos os dados devem ser analisados nesse momento para eventuais ajustes.

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Exclusão da Proposta e/ou Pro Forma

Caso a Negociação seja cancelada, a Proposta ou a Pro Forma podem ser excluídas.
Deve selecionar a linha para exclusão.
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Negociação Finalizada

Após Manutenção, a Pro Forma recebe a situação "T" de autorizada.
Com essa situação a Pro Forma está disponível para ser associada a um Processo de Importação.
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Após Manutenção, a Pro Forma recebe a situação "T" de autorizada.
Com essa situação a Pro Forma está disponível para ser associada a um Processo de Importação.
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Painel de Processos de Importação

Finalidade: Todos os processos estão unificados neste programa, facilitando os usuários na operação de inclusão de todas as etapas da Importação.
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Importação.
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Abertura do Processo

Pressionar a tecla F2-Abertura, neste momento será aberto o Processo de Importação digitando o Código Master do Processo, Descrição e escolher quais Pro Formas serão associadas.
Pode associar N Pro Formas a um Processo.
NOTA:

O código de processo é gerado pelo sistema, após a gravação.
O combo de Processos Existentes pode ser utilizado quando o usuário desejar associar o processo que está sendo aberto a um Processo máster já existente. O combo é carregado com todos os processos que estão até a situação "E" de Embarcado.

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O Processo criado recebe a situação "I" de Incluído. Âncora_Toc348540842_Toc348540842 Âncora_Toc349650836_Toc349650836 Âncora_Toc349650901_Toc349650901 Âncora_Toc358117667_Toc358117667 Âncora_Toc373477041_Toc373477041

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Detalhar Processo

Pressionar a tecla ShF2-Detalhar Processo, para exibir as Pro Formas do Processo.
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O Detalhe pode ser exibido a qualquer momento depois do Processo criado para que o usuário tenha controle das Pro Formas associadas ao Processo.
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Fechamento do Câmbio

Pressionar a tecla ShF5-Fech. Câmbio, para gerar o título de pagamento do Processo de Importação.
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O Fechamento do Câmbio pode ser realizado a qualquer momento depois do Processo Incluído.

Devem ser preenchidos todos os Dados Bancários, após isso pode ser gravada a modalidade.
O status identifica a geração de título no Extra Fornecedor. Para gerar a gravação deve ser pressionada a tecla F4-Confirmar.
Será gerado o título no valor informado mais o valor da taxa.

Ao confirmar a geração do título, o status é alterado para "Sim".
Podem ser cadastradas N modalidades.