Histórico da Página
...
Cadastro do Despachante pode ser realizado a qualquer momento do processo.
Deve ser informado o Despachante e o valor do Adiantamento. Em seguida informar as despesas e os respectivos valores.
Ao clicar em F4-Confirmar as despesas serão gravadas.
Ao finalizar o lançamento das despesas, clicar em F6-Lanc. Despesas para unificar todas as despesas para o pagamento do Despachante, e gravar no Lançamento de Despesas.
Para emitir o relatório de pagamento ao Despachante, pressionar F5 – Relatório.
Ao finalizar o processo na Gestão de Container, o processo de Importação é finalizado e fica com todas as fases concluídas.
...
...
Exclusão do Processo
A exclusão do Processo de Importação só é permita se o Processo estiver até a situação "E" de Embarcado, e a Fatura do Fornecedor não estiver sido atualizada.
No Painel de Processo de Importação clicar no botão SHF8-Recebimento, onde será direcionado para o módulo do Recebimento, realizar a exclusão da nota.
Após, a exclusão da nota, retornar ao Painel, a situação "E" de Embarcado será excluída, clicar no botão SHF4-Carteira de Pedido, onde será direcionado para o módulo de Compras, na Carteira de Pedido, realizar a exclusão do Pedido de Compra.
Após, a exclusão do Pedido, retornar ao Painel, a situação "P", Pedido de Compra emitido será excluída, clicar no botão SHF6-Processo, realizar a exclusão do Processo de Importação.
Na exclusão do Processo as Pro Formas associadas serão excluídas.
- NOTA: Após a exclusão do Processo o usuário pode criar um novo com os mesmos códigos de Processo e Nota.
...
Cancelamento do Processo
O Cancelamento do Processo só deve ser realizado se a Negociação/Processo não for efetivada, ou seja, não será, mas tratado com o fornecedor.
O cancelamento pode ser realizado a qualquer momento, antes da emissão da NF de Entrada.
A depender da situação do Processo, pode ser feito pela Folha de Cálculo, Gestão de Container e Painel de Processo.
O Processo cancelado recebe a Situação e fica em destaque em amarelo, apenas para visualização.
- NOTA: Após o Cancelamento, os códigos de Processo, Nota e Conhecimento de Embarque não podem ser utilizados novamente.
...
...
Exclusão Total do Processo
A Exclusão Total do Processo, só pode ser realizada na Folha de Cálculo, antes da emissão da NF de Entrada.
Para realizar a exclusão total, a fatura do fornecedor precisa ser cancelada no fiscal, para cancelar a nota o parâmetro do módulo de Importação precisa ser desabilitado.
...
Deve ser liberada a permissão de acesso ao usuário, para o programa da Folha de Cálculo (VGRFLCAL), para permitir a exclusão total.
Na Folha de Cálculo, clicar no botão ShF7-Exclusão Total, dessa forma, todas as etapas do processo serão excluídas.
- NOTA: Após a exclusão total do Processo o usuário pode criar um novo com os mesmos códigos de Processo, Nota e Conhecimento de Embarque.
...
Prospecção
Esse processo só será efetuado no caso do fornecedor e produto não serem cadastrados no RMS, dessa forma deve ser utilizado um produto temporário.
Ao clicar em F7 – Prospecção da Negociação, surgirá a tela abaixo:
Ao clicar no botão de Incluir (F4), é necessário escolher uma descrição para a prospecção, além de, fornecedor, produtos do tipo 9 – temporários, descrição dos produtos e suas quantidades e embalagens.
Importação – Prospecção da Negociação – Inclusão(F4).
Importação – Prospecção da Negociação – Produto Tipo 9.
Podemos verificar na tela abaixo, que caso o produto não seja temporário (tipo 9) a inclusão será bloqueada.
No exemplo abaixo, foi incluído um produto temporário (tipo 9):
Importação – Prospecção da Negociação – Situação em Incluída.
O botão F2 – Alterar é para que sejam incluídos mais produtos à prospecção.
Importação – Prospecção da Negociação – Alteração(F2).
Importação – Prospecção da Negociação – Gerar Prospecção(F5).
Ao selecionar Gerar Prospecção, será emitido seu pedido para que o mesmo seja entregue ao cliente com a solicitação de prospecção.
Importação – Prospecção da Negociação – Situação em Emitida.
Após o retorno da prospecção, ou seja, a hora de realizar a sugestão, cadastra-se o produto e fornecedor do produto pretendido, associa-se os valores e quantidades desejadas e então se gera o produto.
Importação – Prospecção da Negociação – Associar Proposta(F7).
Visualizamos na tela seguinte a troca do produto temporário:
Abaixo, veremos o Realatório de Sugestão de Pedido:
Importação – Painel de Negociação – Verificação da Proposta Gerada.
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas