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Proceder quando as notas não estiverem nos livros fiscais
Produto: | Rotinas 1000 - Processamentos Fiscais, 1007 - Manutenção de Notas Fiscais de Entrada e 1008 - Manutenção de Notas Fiscais de Saída |
Passo a passo: | Quando as notas não |
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estiverem nos livros fiscais, verifique se os documentos estão adequados para serem gerados nos livros fiscais por meio do seguinte critério: |
1) |
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Nas rotinas 1007 |
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e 1008, o campo Espécie deve estar preenchido com uma das siglas a seguir: ESPECIE = NF com MODELO = sem preenchimento, equivale a nota convencional; ESPECIE = NF com MODELO = 01 equivale a nota convencional; ESPECIE = NF com MODELO = 55 equivale a nota eletrônica; ESPECIE = NF com MODELO = 06 equivale a Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica; ESPECIE = NF com MODELO = 22 equivale a Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação; ESPECIE = CT ou CO com MODELO = 57 equivale a conhecimento de transporte eletrônico; ESPECIE = CT ou CO com MODELO = 08 equivale a conhecimento de transporte convencional |
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, ESPECIE = NS com MODELO = 03 equivale a Nota Fiscal de Serviço (considerada apenas no SPED CONTRIBUIÇÕES).
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Notas fiscais devem possuir informações fiscais geradas no WinThor. Para isso, acesse a nota na rotina 1007 ou 1008, conforme a necessidade, e verifique se a aba Livro Fiscal está preenchida. Caso contrário, siga as orientações abaixo: 1) |
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Acesse a rotina 1000 |
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e informe a Filial e o Período; |
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2) |
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Marque a opção Livro Fiscal de Entradas ou Livro Fiscal de Saídas; |
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3) |
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Clique o botão Executar para gerar as informações fiscais para as notas |
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; |
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4) |
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Verifique os |
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campos da rotina utilizada para emitir o livro |
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e revise as opções selecionadas para certificar que não há exclusões no parâmetro para tipos de notas que não estão nos livros fiscais |
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, |
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5) |
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Revise as datas das notas. Em alguns casos a data das notas de entrada |
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apresentam o mês de forma incoerente com a nota fiscal. Para notas de entrada é considerada a data informada no campo o Dt. Entrada, aba Dados da Nota |
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Fiscal, na rotina 1007. Verifique as datas das notas e edite de acordo com as informações oficiais registradas no portal da nota fiscal eletrônica, disponíveis no |
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link: |
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HTML |
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