Histórico da Página
PUNTO DE ENTRADA APROBACION PREORDEN DE PAGO
Características del Requisito
Línea de Producto: | Protheus | ||||||||
Segmento: | Mercado Internacional. | ||||||||
Módulo: | FinancieroInforme el módulo. | ||||||||
Rutina: |
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Archivo Iniciales: | Haga la lista con los archivos necesarios que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito. | ||||||||
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Punto de Entrada: | Informe el punto de entrada vinculado (enlace). | Llamados vinculados: | Informe el(los) llamado(s) vinculado(s) o Issue.FA855Apr | ||||||
| Requisito/Story/Issue: | Informe el requisito vinculado requisito vinculado (Issue). | ||||||||
País(es):Informe el(los) Pais(es). | Argentina | ||||||||
Base(s) de Datos:Informe la(s) Base(s) de Datos utilizada(s). | Todas | ||||||||
Tablas utilizadas:Informe las tablas utilizadas. |
FJK – Ordenes de Pago Previas
FJL – Detalle Orden de Pago Previa | ||||||||
Sistema(s) operativo(s):Informe el(los) sistema(s) operativo(s) utilizados. | Todos |
Descripción
Escriba aquí la descripción de la nueva implementación o mejora.
Procedimiento de Implantación
El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.
- Aplique el patch del llamado y ejecute una vez la rutina Informe el nombre de la rutina.
- En el módulo, Informe el nombre del módulo acceda a Informe el camino y verifique si el parámetro informe el nombre del parámetro se creó de acuerdo con las especificaciones abajo:
Nombre de la Variable: | Informe el Nombre de la Variable. |
Tipo: | Informe el tipo. |
Descripción: | Informe la descripción. |
Valor Estándar: | Informe el valor estándar. |
Procedimiento de Utilización
- Describa los procedimientos, paso a paso (en caso de uso), que loa usuarios realizarán para que la mejora se visualice, identificando la información:
- Ubicación de la rutina en el menú;
- Ubicación de los nuevos campos y/o preguntas y sus respectivas carpetas de archivo que el usuario visualizará;
- En caso de que se necesite tener algún archivo previo, haga una observación.
Ejemplo:
1. En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).
El sistema exhibe la ventana de productos registrados.
2. Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.
3. En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.
4. Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.
5. Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:
Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.
6. Verifique los datos y confirme.
Punto de Entrada
Descripción: | Informe el Menú en que se ubicará la rutina. | ||||||||||||||||
Ubicación: | Informe el Submenú donde estará la rutina. | ||||||||||||||||
Eventos: | Informe el Título de la rutina. | ||||||||||||||||
Programa Fuente: | Informe el Fuente de la rutina. | ||||||||||||||||
Función: | Informe el Nombre del(los) producto(s) que se utilizará(n) o “Todos”. | ||||||||||||||||
Respuesta: |
|
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function CN120ALT()
Local aCab:= PARAMIXB[1]
Local cTipo:= PARAMIXB[2]
If cTipo == '1'
aCab[4][2]:= 'Fact' //Validaciones del usuario
EndIf
Return aCab
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