668606_MMI-5538_DT_Punto de Entrada Aprobacion Orden Pago Previa

Características del Requisito

Descripción 

Se disponibilizo el Punto de Entrada FA855Apr en la rutina Orden Previa de Pago Pre. Ii, al momento que se hace confirma la Aprobación de la Orden Previa (específicamente cuando se está actualizando el registro de la tabla FJK – Encabezado de Orden de Pago Previa con la Aprobación).

Se disponibilizó el Punto de Entrada FA855Can, que se ejecuta en la Cancelación de la Orden de Previa con estatus de cuando esta “Aprobada”.

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a éste llamado (Respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de los fuentes:
   
   

• •   FINA855.PRW – Orden – Orden de Pago PreviaPre. Ii

Procedimiento de Utilización 

• • Describa los procedimientos, paso a paso (en caso de uso), que loa usuarios realizarán para que la mejora se visualice, identificando la información:
  • Ubicación de la rutina en el menú;
  • Ubicación de los nuevos campos y/o preguntas y sus respectivas carpetas de archivo que el usuario visualizará;
  • En caso de que se necesite tener algún archivo previo, haga una observación.

Ejemplo:

       1.            En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).

El sistema exhibe la ventana de productos registrados.

       2.            Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.

       3.            En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.

       4.            Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.

       5.            Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:

                      Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.

1. Ingresar al módulo “Financiero” (SIGAFIN) y a través de la rutina “Orden Pago Pre. Ii” (Actualizaciones | Proceso Mod Ii), incluimos una Orden de Pago previa:
2. Ingresar al módulo "Compras" (SIGACOM) y a través de la rutina “Factura de Entrada” (Actualizaciones | Proceso Mod Ii), incluimos una Orden de Pago previa:

Punto de Entrada

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'Fact' //Validaciones del usuario

EndIf

Return aCab