TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Alteração Registro 1400 - Índice de Participação dos Municípios

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ALTERAR REGISTRO 1400

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistema

Segmento Executor:D&L

Módulo:

Livros Fiscais

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

1097

Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Chamado:

2065.004937.2017(HIS.00465.2017)

Requisito/Story/Issue:Alterar registro 1400

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros:

28.00.035.006

Objetivo

 

Adequar registro 1400 par o Tipo Prestação de Serviço de Transporte passe a ser gerado por exercício (anual), em atendimento a legislação.

Definição da Regra de Negócio

  • Deverá criar um checkbox na tela da opção Valores agregados (Reg. 1400), Considerar Exercício para o IPM habilitável apenas para o Tipo - Prestação de Serviço de Transportes;
  • Deverá gerar totalizado (exercício) no mês da geração do SPED Fiscal os valores do município se o checkbox estiver marcado;
  • Exemplo:

    Geração do período de dezembro do ano XYZ - Deverá somar os valores de transportes dos meses de janeiro a dezembro do município na geração do registro 1400 no SPED Fiscal de dezembro;

    Na hipótese de geração de período diferente de dezembro, deverá somar os meses do exercício até o período que se refere a geração (exemplo: maio, então deve somar os meses de janeiro a maio);
  • Deverá criar um checkbox na tela Subtrair Transportes de Terceiros, quando marcado deverá deduzir do campo 4 do registro 1400 os valores dos CFOPs 1351 do livro fiscal. Será o valor mensal se a opção "Considerar Exercício para o IPM NÃO estiver marcado. Será o valor do Exercício SE ESTIVER marcado;
  • Não deverá gerar o registros negativos;
  • Deverá deduzir o valor do CFOP 1351 somente do município da filial 

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Alteração

Menu WinThor> 1097

 

Procedimento para Configuração

Atualize a rotina 1097 para a versão 28.00.035.006 , ou  superior;


 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Configuração

  1. Acesse a rotina 1097 e marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal;
  2. Clique o botão Avançar;


  3. Acesse a aba Opções, sub-aba Registros Opcionais;
  4. Marque a opção Gerar Informação de Valores agregados (Reg. 1400);
     

  5. Acesse a aba Valores agregados (Reg. 1400);
  6. Na  tabela Código de Índice de Participação (IPM), selecione o tipo;
  7. Marque a opção Considerar Exercicios para o IPM;
  8. Marque as demais opções , conforme necessidade.;
  9. Clique o botão Salvar;
  10. Gere as demais informações do SPED conforme procedimentos atuais.

     
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