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Código que será utilizado para identificar o item na empresa.

Filtra pelo tipo de item os itens que possuem pendências nas informações fiscais.

C - Comprado;

P - Produzido;

B - Beneficiado;

F - Final;

T - Fantasma.

Código do grupo de controle de despesas no qual o item será utilizado.

Exemplo: 

Compras para Industrialização.

Código da despesa que efetuará a distribuição das compras no fluxo de caixa e também para obter a conta "Fornecedores" para a contabilização das entradas (ver Notas).

Número da conta contábil, código do centro de custo ou número da ordem de serviço.
O sistema poderá realizar a montagem da conta contábil, colocando-a como sugestão. Isto será possível se forem realizados estes esses procedimentos:

1) Inicializar no SUP8780 (Diversos), o parâmetro que possui a descrição "Montagem automática da conta contábil". Este Esse indicador poderá ser:

1. Realiza a montagem da conta contábil, buscando o tipo de despesa da tabela de itens de suprimentos (item_sup) e o código de centro de custo relacionado a seção recebedora/requisitante;
   
   
2. Realiza a montagem da conta contábil, buscando o tipo de despesa da tabela de bloqueio de consumo (bloqueio_consumo) e o código de centro de custo relacionado a seção recebedora/requisitante;
3. Busca a conta contábil na tabela de relacionamento Centro de Custo X Tipo Despesa X Conta Contábil (cc_tip_desp_conta);
   
   
4. Não executa a montagem automática da conta contábil;
   
   
5.  Busca primeiramente a conta contábil que está cadastrada para o item (SUP0020 - Cadastro). Caso não encontre será utilizado o mesmo critério descrito para o parâmetro com o valor "1".

2) O sistema buscará o código do centro de custo relacionado com a seção recebedora em questão (tabela uni_funcional). Caso este esse não seja encontrado, a montagem da conta contabil não será realizada.

3) Caso não encontre o tipo de despesa na tabela ITEM_SUP se o parâmetro estiver selecionado com "1" ou "3", ou na tabela BLOQUEIO_CONSUMO se o parâmetro estiver selecionado com "2", a montagem da conta não será executada.

O formato da conta contábil que será montada é o seguinte:

Se a empresa utiliza "mão_de_obra" (Tabela PAR_CON - Parâmetros Contábeis (CON0040)) então:

Os dois primeiros dígitos serão do código de mão-de-obra. Se não localizar, será assumido como "00".
Os quatro dígitos seguintes serão do código do centro de custo.
Os quatro últimos dígitos serão do código do tipo de despesa.

Caso a empresa não utiliza "mão_de_obra", então:

Os quatro primeiros dígitos serão do código do centro de custo.
Os quatro últimos dígitos serão do código do tipo de despesa.

Código da classificação fiscal a qual o item pertence.

Percentual de IPI do item.

Tipo da incidência do IPI associado a este esse item.

C - Crédito;

I - Isento;

O - Outros.

Tipo de incidência do ICMS associado a

esse item.

C - Crédito;

I - Isento;

O - Outros;

N - Não Tributada;

U - Suspenso;

D - Diferida;

S - Sem Aproveitamento de Crédito.

Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) do item. Esse código tem a função de identificar as mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária (ST) e de antecipação de recolhimento do ICMS com o encerramento de tributação, relativos às operações subsequentes.

Nesse cadastro é definido a CEST para o item, sendo que no momento do envio da NF-e, será considerado inicialmente o código CEST definido na configuração fiscal de ICMS utilizada, caso não localizada, será considerado o código informando nesse cadastro.

Terminação do código fiscal do item (últimas posições do código fiscal).

Indica se as seqüências das notas fiscais do item informado serão contabilizadas.

Este Esse parâmetro será considerado somente se não for informado pedido de compra para a nota fiscal.

S - A contabilização do item será feita normalmente atendendo as informações da nota  fiscal;

N - Ao parametrizar desta forma, a contabilização NÃO será efetuada, independente das informações contidas na nota fiscal.

Indicador de crédito de PIS/COFINS a nível de item.

S - O item creditará PIS caso enquadrar-se nas exigências da Medida Provisória 66/02 e o item creditará COFINS caso enquadrar-se nas exigências da Medida Provisória 135/03 (este esse a partir das entradas efetuadas a partir de 02/2004);

N - O item não creditará PIS/COFINS caso não enquadrar-se nas exigências da     Medida Provisória 66/02 e Medida Provisória 135/03;

P - O item creditará PIS/COFINS para pessoa jurídica e não creditará para produtor rural (Pessoa Física). Refere-se a itens que não estão na listagem do Governo de itens que creditam o PIS/COFINS quando produtor rural(PF);

R - O item creditará PIS/COFINS com crédito proporcional as receitas (SUP0988      Obrigações Fiscais - Registro de Entradas - Tabelas Auxiliares - Percentual Redução Base PIS/COFINS), uma vez que este esse item é utilizado na produção de produtos que se enquadram e não se enquadram na não-cumulatividade.

Indica o tipo do item que servirá para relacionar com o item do Logix, cadastrado por meio do MAN0022 (Itens).

00 - Mercadoria para revenda;

01 - Matéria-prima;

02 - Embalagem;

03 - Produto em processo;

04 - Produto acabado;

05 - Subproduto;

06 - Produto intermediário;

07 - Material de uso e consumo;

08 - Ativo imobilizado;

09 - Serviços;

10 - Outros insumos;

99 - Outras.