LANÇAR DESCONTO FINANCEIRO AVULSO

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D & L

Módulo:

Recebimento de Mercadoria

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
1302	Devolução a fornecedor

Chamados Relacionados

1950.017451.2015 (HIS.01572.2015)

Requisito (ISSUE):

Lançar Desconto Financeiro Avulso

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Versões/Release:

28.06.00

A rotina 1302 - Devolução a fornecedor está validando o processo de lançamentos avulsos de descontos financeiros.

A rotina 1302 - Devolução a fornecedor só vai permitir devolver uma nota de entrada se NÃO existir lançamento avulsos de descontos financeiro feito pela 1804 - Baixar Verba Fornec.Desc.Financ.
Observação: a rotina exibe um novo formulário contendo os lançamentos ativos feitos pela rotina 1804 - Baixar Verba Fornec.Desc.Financ. caso exista.
ATENÇÃO
Complementando esse processo as rotinas 1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada, 1804 - Baixar Verba Fornec.Desc.Financ., 1818 - Estornar Baixa de Verba Desc. Financeiro e 1829 - Baixar verbas com crédito já lançado também sofreram alterações. Para saber mais, acesse os links abaixo.
DT_Lançar_Desconto_Financeiro_Avulso_1307
DT_Lançar_Desconto_Financeiro_Avulso_1804
DT_Lançar_Desconto_Financeiro_Avulso_1818
DT_Lançar_Desconto_Financeiro_Avulso_1829