Junção de Pedidos de Venda - MPD

A rotina que permite a junção de mais de um pedido de venda em uma única nota fiscal, é a rotina de Pré-faturamento, composta pelas funções Preparação do Faturamento - EQ0506, Cálculo de Nota Fiscal de Resumo do Embarque - FT4001 e Manutenção de Embarques com Pré-Faturamento Automático - FT3100. 

Para permitir a junção, o parâmetro "Junta Pedidos?" na Manutenção de Parâmetros do Faturamento - FT0301 deve estar configurado como Sim. Serão agrupados os pedidos de venda que possuírem as seguintes características: 

• Mesmo cliente;
• Mesma condição de pagamento (exceto condição de pagamento especial).
• Mesmo representante principal.
• Mesma moeda.
• Mesma natureza de operação (somente são verificados os 3 primeiros dígitos).
• Não junta pedidos de venda que geram faturamento com pedidos de venda que não geram faturamento.
• Mesmo local de entrega.
• Mesma cidade CIF.
• Mesmos percentuais de desconto (somente nas releases abaixo do EMS 2.04).
• Mesmo canal de venda.
• Mesma espécie de pedido.
• Não agrupa pedidos com modalidade Vendor.

Feita a junção de pedidos de venda, o sistema ainda observará o parâmetro "Número de Itens por Nota", que é o número máximo de linhas existentes na nota para a impressão de itens. Caso seja ultrapassado este número de linhas, o sistema gerará tantas notas quanto seja necessário. 

Exemplo:

O número de Itens por Nota = 10 (número máximo de linhas de uma nota); 

Teremos 6 pedidos de venda para juntar;

Para imprimir todos os itens dos 6 pedidos de venda, serão necessárias 13 linhas. Neste caso, o sistema dividirá a nota em duas, para permitir a impressão.